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你好！老師 請教妳一事，有一個大工程是由國企承包，然後發(fā)包給一個總包公司，現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程，對方給了我方完稅價(jià)，但當(dāng)對方公司打款到我方公司銀行會要求我們出示發(fā)票，那如何銜接才能突破這個情況？感謝老師
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2019-06-05
假定某居民個人納稅人為獨(dú)生子女。 2022 年交完社保和住房公積金后 取得工資收入 10萬元，勞務(wù)報(bào)酬1萬元，稿酬1萬元 西N1萬元， 該納 稅人有 個小孩兒， ，由其扣除子女教育專] 附加 父母健在日年滿60歲，計(jì)算其當(dāng)年應(yīng) 系食 納的個人所得稅額。
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2023-11-07
老師你好！我是夏邑縣欣誠保安公司李會計(jì)。我司是小規(guī)模納稅.可我公司對應(yīng)的業(yè)務(wù)單位都是一般納稅人每月要開專票到稅務(wù)局去開非常麻煩、稅務(wù)局叫我公司升一般納稅人、我們實(shí)行差額開票征收率為5%。老師我想征求下你的見意
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2016-08-27
山東?；咀誀I進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-07
若公司含個稅個人保險(xiǎn)公積金為十萬，個稅1萬，扣個人保險(xiǎn)費(fèi)2萬，計(jì)提分錄，借，管理費(fèi)用10貨，應(yīng)交稅費(fèi)1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費(fèi)10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費(fèi)1貨，其它應(yīng)付2哪個正確？
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2017-05-15
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為：2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
宏華公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)購入A材500KG，8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張，一為采購發(fā)票，注明價(jià)款為50萬元，增值稅額6.5萬元；另一為運(yùn)輸發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)1萬元，增值稅0.09萬元。8月20日，該材料驗(yàn)收入庫，貨款尚末支付。請做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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2023-03-01
東升公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率16%。原材料核算按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1、5日，向乙公司購入A材料1000公斤，每公斤10元，發(fā)票及帳單已收到，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元，運(yùn)雜費(fèi)2000元。 ，款項(xiàng)己通過銀行支 付。材料尚末到達(dá)。（此分錄題3分） 2、8日，上述購入的A材料己運(yùn)到，入庫時(shí)，發(fā)現(xiàn)原材料在運(yùn)輸途中短缺40公斤，屬正常損耗。按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫。 （此分錄題3分） 3、10日，購人需要安裝的設(shè)備 -臺 設(shè)備價(jià)款20000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3200元，另外支付運(yùn)輸費(fèi)400元，包裝費(fèi)800元，安裝費(fèi)1000 元。上述款項(xiàng)均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購入設(shè)備、支付運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、 安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會計(jì)分錄。 （此分錄題3分） 4、 15日，償還今巴到期的，向銀行借入期限為3個月的借款100000元，年利率為6%。己按月在每個月末預(yù)提利息，現(xiàn)到期一次還本付 息。 （此分錄題3分）
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2022-10-02
假定某企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品經(jīng)-道工序加工完成,其原材料分二道工序且在每個工序開始時(shí)一次性投1Ai完工程度為50%,有關(guān)數(shù)據(jù)如下所示。 21時(shí)定高 這額:第-度90千克,第三工序60千克; a日未存產(chǎn)品數(shù)量:第1t1200upn京800件 要求計(jì)管.m數(shù)量:第一工序1200件,第二工A 計(jì)算出每個工序的分配材料費(fèi)用的在產(chǎn)品投料率和約當(dāng)產(chǎn)量計(jì)算出每個工序的分配人工和制造費(fèi)用的在產(chǎn)品完工率和約當(dāng)產(chǎn)量。
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2020-07-02
】昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，可以選 個或一個以上）問題：根據(jù)上述資料，昌盛公司出口退稅會計(jì)處理結(jié)果正確的是：
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2022-06-02
山東?；咀誀I進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元，增值稅額為6500元， 另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)，增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000元，增值稅稅額90元。不考慮其他 因素，該設(shè)備的入賬價(jià)值為 （ 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元，其中債券面值2000萬元，溢價(jià)為2200萬元，票面利率 10%，等資費(fèi)率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬元，股利率8%，籌資費(fèi)率3%；發(fā)行普通股 2000萬元，籌資費(fèi)率5%，預(yù)計(jì)第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計(jì)算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司，該商品成本為50000元, 售價(jià)為80000元，幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元，甲公司在友出商品時(shí)與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計(jì)退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務(wù)會記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時(shí).③匯票到期，乙公司無力付款時(shí)
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2020-05-18
異地購貨異地銷售，接手了一個商貿(mào)有限公司，經(jīng)營原木，但是老板從港口購入原木后直接就銷售了，并不拉回到公司所在地，而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙ν怃N售的，這個業(yè)務(wù)不合理之處您能說一下嗎？會計(jì)新人謝謝稅務(wù)局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的，不明白問題出在哪？稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ，老板沒有物流票，老板從山東購?fù)曦?，有一部分直接從山東當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?，就直接銷售了，一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅，老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價(jià)120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國外的貨價(jià)35萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元，稅額為5 217.55元；水費(fèi)為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元；管理部門耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元；銷售部門耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報(bào)嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確?，F(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時(shí)間提示哪里出錯到底年報(bào)成功了沒
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2020-04-10
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國科公司無同類產(chǎn)品對外 銷售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求：(1)筆試題:計(jì)算國料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30