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你好！老師 請教妳一事，有一個大工程是由國企承包，然後發(fā)包給一個總包公司，現(xiàn)在我們想去承包土石方的運輸工程，對方給了我方完稅價，但當對方公司打款到我方公司銀行會要求我們出示發(fā)票，那如何銜接才能突破這個情況？感謝老師
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2019-06-05
假定某居民個人納稅人為獨生子女。 2022 年交完社保和住房公積金后 取得工資收入 10萬元，勞務報酬1萬元，稿酬1萬元 西N1萬元， 該納 稅人有 個小孩兒， ，由其扣除子女教育專] 附加 父母健在日年滿60歲，計算其當年應 系食 納的個人所得稅額。
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2023-11-07
老師好！請教:我們以前申請免稅，現(xiàn)在不允許免稅補繳了17年增值稅及附加稅，免稅是全部收入入主營，補稅就拆分成收入及稅金、以及17未計提所得稅，所得稅在18年補提及交稅(未入以前年度損益)，請教分錄怎么寫，￣收入少了，補了稅，感謝?。?！
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2018-12-28
微信當天收款5000元，第二天實際收到4985元，15元手續(xù)費，賬務處理： 借:銀行存款4985 財務費用15 貸:預收賬款5000元，次月收到手續(xù)費專用發(fā)票 賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅（進項） 貸：財務費用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費發(fā)票是普票該怎么做賬?
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2021-12-02
某公司為擴大生產(chǎn)，擬購置設備一臺，成本為150 000元，使用6年。項計凈張值為15000元，直線法計提折1舊。無建設期。投產(chǎn)后，每年增加營業(yè)收入90 000元，增加付現(xiàn)成本53 000元。貼現(xiàn)率為10%，投資者必要報酬率為15%。所得稅稅車為25%。計算上述的內(nèi)含報酬率。
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2024-04-02
請問老師，房地產(chǎn)開發(fā)公司代收代繳電費，電網(wǎng)公司開普票/專票給我們，我們在開發(fā)票給客戶發(fā)票，如果我們開專票給客戶那我們的稅款就能抵消，但是如果開普票的話就會產(chǎn)生13%的稅率，請問該怎么處理，按理代收代繳我們不應該交稅，謝謝！
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2019-09-02
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得彌補以年年度虧損，包不包括以前年度個人稅前每月扣除費用5000元。比如說合伙企業(yè)有2個自然人合伙人，上年度虧損10萬元，每個自然人年度稅前扣除費用6萬，那么今年彌補以前年度虧損10萬元還是22萬元？
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2020-12-26
東升公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下： 1、5日，向乙公司購入A材料1000公斤，每公斤10元，發(fā)票及帳單已收到，增值稅進項稅額1600元，運雜費2000元。 ，款項己通過銀行支 付。材料尚末到達。（此分錄題3分） 2、8日，上述購入的A材料己運到，入庫時，發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤，屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 （此分錄題3分） 3、10日，購人需要安裝的設備 -臺 設備價款20000元，增值稅進項稅額3200元，另外支付運輸費400元，包裝費800元，安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設備安裝完畢交付使用。分別做出購入設備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 （此分錄題3分） 4、 15日，償還今巴到期的，向銀行借入期限為3個月的借款100000元，年利率為6%。己按月在每個月末預提利息，現(xiàn)到期一次還本付 息。 （此分錄題3分）
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2022-10-02
假定某企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品經(jīng)-道工序加工完成,其原材料分二道工序且在每個工序開始時一次性投1Ai完工程度為50%,有關(guān)數(shù)據(jù)如下所示。 21時定高 這額:第-度90千克,第三工序60千克; a日未存產(chǎn)品數(shù)量:第1t1200upn京800件 要求計管.m數(shù)量:第一工序1200件,第二工A 計算出每個工序的分配材料費用的在產(chǎn)品投料率和約當產(chǎn)量計算出每個工序的分配人工和制造費用的在產(chǎn)品完工率和約當產(chǎn)量。
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2020-07-02
】昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，可以選 個或一個以上）問題：根據(jù)上述資料，昌盛公司出口退稅會計處理結(jié)果正確的是：
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2022-06-02
山東?；咀誀I進口化妝品一批，到岸價（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元（人民幣） ①進口（報關(guān)） ②支付費用（報關(guān)后費用） ③驗收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元，增值稅額為6500元， 另發(fā)生運輸費，增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元，增值稅稅額90元。不考慮其他 因素，該設備的入賬價值為 （ 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元，其中債券面值2000萬元，溢價為2200萬元，票面利率 10%，等資費率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬元，股利率8%，籌資費率3%；發(fā)行普通股 2000萬元，籌資費率5%，預計第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司，該商品成本為50000元, 售價為80000元，幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元，甲公司在友出商品時與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務會記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時.③匯票到期，乙公司無力付款時
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2020-05-18
異地購貨異地銷售，接手了一個商貿(mào)有限公司，經(jīng)營原木，但是老板從港口購入原木后直接就銷售了，并不拉回到公司所在地，而當?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當?shù)貙ν怃N售的，這個業(yè)務不合理之處您能說一下嗎？會計新人謝謝稅務局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的，不明白問題出在哪？稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ，老板沒有物流票，老板從山東購完貨，有一部分直接從山東當?shù)丶庸こ砂宀?，就直接銷售了，一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅，老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務認為是倒
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2017-06-25
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了，水利工程設施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元，稅額為5 217.55元；水費為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元；管理部門耗用電 費2 294元、水費867元；銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
我所得稅季報一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確?，F(xiàn)在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產(chǎn)品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求：(1)筆試題:計算國料公司應代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當月工資8000元的基礎上，作為獎勵，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金，計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。（備注：應納稅所得額不超過36000元，稅率為3%；應納稅所得額超過36000元且不超過144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24