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老師，我們買的產(chǎn)品是技術(shù)，對方給我們開3個點（他們有優(yōu)惠）的技術(shù)服務(wù)費，我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去，需要給客戶開13個點稅的票，稅金太高了，如果我委托我們另外個小規(guī)模公司代處理這筆訂單，就只用開3%的發(fā)票，進項票就我們公司收著，開票就另外家開出去，這樣會有啥稅務(wù)風(fēng)險不。兩家公司法人都是同一個人
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2019-05-31
丙企業(yè)購入虹橋公司 1 月1日發(fā)行的 5年期債券作為持有至到期的“債券投資”入賬。該傳券面值 10萬元，購價 12 萬元，票面利率 10%，實際利率5.38%。每年7月1日和1月1日付息。要求計算兩企業(yè)： 1. 1 月1日購入債券記入“債券投資”賬戶的金額， 2. ?當(dāng)年7月1日獲取的“投資收益” 3. ?當(dāng)年債權(quán)投資收益率（所得稅率 25%精確到0.01%)
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2023-11-11
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按計劃成本核算,計劃價為290元/千克。該企業(yè)12月 5日,購入A材料1000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,已取得增值稅專 發(fā)票。材料已入庫。請?zhí)羁?A材料入庫后應(yīng)計入【1】科目(僅寫出A材料的一級科目);計入該科目的金額是【2】
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2022-06-07
假設(shè)你們正在經(jīng)營以下這家公司：一般納稅人，小微企業(yè)，從事咨詢服務(wù)，股東甲持股 80%，股東乙持股20%。公司員工40人，人均工資5000元/月，2022全年12個月經(jīng)營收入為480萬元，項目經(jīng)營成本60萬元，日常運營成本20萬元。請就公司2022年的經(jīng)營狀況，計算公司當(dāng)年所需繳納的稅種、稅額（結(jié)合優(yōu)惠政策），以及甲乙股東的分紅收益;
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2023-06-27
你好，我在餐飲公司承包的大學(xué)食堂里承包了個檔口，我們所有的收入都進入到餐飲公司賬戶里，每月在到餐飲公司結(jié)算我們的利潤，請問我們要拿回我們的利潤需要我們給餐飲公司開增值稅發(fā)票嗎？還有，我們進駐檔口是需要押金的，押金是在我利潤里扣除，請問我們被扣除的押金還需要繳納2%的稅嗎？謝謝
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2024-03-17
請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個人所得稅156元，這是一個月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來個人所得稅才1%繳納的？那是不是我們就不要代繳個人所得稅了
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2022-01-04
我公司主要業(yè)務(wù)是購買和建設(shè)充電樁，為市民提供充電服務(wù)的行業(yè)，由小桔平臺代收電費和服務(wù)費，他公司每月扣除10%的服務(wù)費后全部返還我公司，我公司將電費全部交供電局，請問收入怎么做賬務(wù)處理？電費支出怎么做會計分錄？因為平臺代收的費用已含稅，對方只開扣除服務(wù)費的發(fā)票給我司，請問增值稅和稅局怎么申報？
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2019-11-08
務(wù)如下： (1）銷售高檔面膜，取得不含增值稅價款290萬元，另收取品牌使用費 11.3 不元 （2） 受托加工高檔粉餅，收取不含增值稅加工費5萬元，委托方提供的原村料成本80萬元，甲公司無同類產(chǎn)品銷售價格。 (3）銷售高檔口紅兩批，第一批不含增值稅單價為0.2萬/箱、共100 箱：第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱，共200箱。 (4）將高檔口紅50 箱贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會。 已知：高檔化妝品增值稅稅率為 13%，消費稅稅率為15%。要求根據(jù)上達資料，分析回答下列問題。 1．甲公司本月銷售高檔面膜應(yīng)繳納的消費稅稅額 2．甲公司受托加工高檔粉餅應(yīng)代收代繳的消費稅。 3． 關(guān)于甲公司銷售高檔口紅應(yīng)繳納的消費稅。 4.關(guān)于甲公司將高檔口紅贊助給國內(nèi)某化妝品展銷會應(yīng)繳納的洞費稅。
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2023-10-26
長偉公司是增值稅一般的稅人，宏光展見館是增值權(quán)個限 R 人。來年月到7月。長偉公司在宏光展莫館雕辦產(chǎn)品推們會，臺上預(yù)計產(chǎn)品共收祠不言權(quán) n 售收人700萬元（客戶多為小規(guī)根納稅人，不需要增值用發(fā)果》。E1市公可取利牧人后，定餐拉售價的10支付愉老光展見如會一用70力元。名光展莧館向長偉公可開具地值稅特通發(fā)，該業(yè)務(wù)權(quán)負計，偉公司增值梗們璃稅＝700X13191萬元。宏光展筧館應(yīng)納增值稅﹣70X3N21 元． 請為該展覽業(yè)務(wù)進行稅收籌劃。指出長偉公司、客戶、宏光展成館應(yīng)如何簽訂訂銷售以及會展的合同。
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2022-04-17
2020年3月自行建造設(shè)備一臺，購入工程用物資1000萬元，增值稅率13%。工程物資全部用于工程建設(shè)。同時設(shè)備建造過程中領(lǐng)用庫房原材料一批，實際成本200萬元，購入原材料時增值稅進項稅額為26萬元。領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實際成本300萬元，計稅價格350萬元，增值稅率13%。應(yīng)該支付本單位工程技術(shù)人員工資200萬元。fl
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2023-03-03
某預(yù)算單位轉(zhuǎn)讓一項一年前取得的專利 權(quán) 雙方協(xié)議價為200000元， 在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓 過程中發(fā)現(xiàn)相關(guān)稅費4000元. 款項已通過銀 行存款支付。已知該專利權(quán)取得時的成本為 250000元， 有效期限為5年 已計提攤銷 60000元。在轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的過程中取得200000 元的收入，發(fā)生4000元的費用。將轉(zhuǎn)讓價款 扣除相關(guān)稅費后得到196000元的凈收入上繳 國庫。
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2022-07-01
（1）銷售甲產(chǎn)品一批，貨款計100 000 元增值稅13000元。 款已收存銀行。 (2）銷售給遠東公司甲產(chǎn)品一批，發(fā)票反映貨款 160 000 元，增值稅 20 800 元。用庫存現(xiàn)金代墊運費 1 744 元（其中增值稅 144 元），產(chǎn)品已發(fā)出，并向銀行辦理了托收手續(xù)?？铐椚可心┦盏?。 (3）銷售給南方公司甲產(chǎn)品一批，發(fā)票反映貨款 120000 元，增值稅額為15 600元，產(chǎn)品已發(fā)出，收到南方公司開出的期限為 90 天、面值為 135 600 元的商業(yè)承兌匯票一張。 （4）匯總并結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售出去的甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，共計 140 000 元 (5）以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品的搬運和裝卸費共計2180元（其中增值稅 180元） (6）以銀行存款支付市電視臺廣告費4240元（其中增值稅 240 元） （7）銷售 B材料 300 公斤，單價125 元，總計 37500元，增值稅 4 875 元，蓺項全部 200 元，增值稅稅真的 收到存人銀行。 (8）上述銷售的 300 公斤 B材料，其成本為：單價60元，總計18 000元。結(jié)轉(zhuǎn)其成本
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2023-11-21
星雄公司是增值稅一般納稅人，增值稅稅率 18% 2020 年8 月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： 從眾誠公司購進生產(chǎn)用原材料，取得眾誠公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款 2000000 元，增值稅稅額260000 元。 合同約定運輸費由該公司負責(zé)，取得了運輸公司開具 的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的運輸費 50000 元． （2）從希望公司購進維修設(shè)備用零部件，由于希望公司為小規(guī)模納稅人，取得希望公司開 具的增值稅普通發(fā)票上注明的價款為 103000 元 (3）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)副產(chǎn)品收購憑證 上注明收購貨款是500000元。 委托運輸公司運輸，取得了運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的運費20000元。購進的 農(nóng)副產(chǎn)品加工后銷售，可以按 10%的稅率抵扣增值稅。 試計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進項稅額，
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2022-04-14
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-01
里公司和乙公司均為增值稅一般的稅人，發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的科好，3122021年1月，甲公司自行建道一稱辦公樓。以(銀行存款購入為工程進魚的各種物資 10000 000 元，增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為 1300 000 元，全部用子工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批，入賬成本為 200,000 元，相關(guān)的增值稅進項稅額溝26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批，實際成本為-500.000 元。應(yīng)計工程人員工登 1000 000 元。交付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票，注明安裝費 300 000 元，增值稅稅額27 000 元。2021年11 月，工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計提折舊，預(yù)計可使用20年，預(yù)計凈殘值為 600,000兀。 <2）2021 年7月，己公司計提生產(chǎn)車間機器設(shè)備折日費 500 000 元，車間廠房折舊費 390 000 元，銷售部門國定資產(chǎn)折1日費 600000 元，行政管理部門固定資產(chǎn)折1日費400 000元。
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2023-11-13
北京豐達貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，準(zhǔn)備與北京愛佳實業(yè)有限公司簽訂銷售合同，合同金額為1000萬元（不含稅）。針對合同內(nèi)容，稅務(wù)會計給出了以下兩個方案：方案一：合同約定采用銷售折扣方式，約定付款期限為30天，如果對方在10天內(nèi)付款，將給予對方3%的現(xiàn)金折扣（計算基數(shù)不含稅費）。方案二：合同約定采用折扣銷售方式，給予3%的折扣，并將合同約定付款期限縮短為10天。同時，在合同中約定，購貨方超過10天付款加收33.9萬元（含稅）的違約金。（開票時，將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明)注：假設(shè)該批商品的成本為750萬元，進項稅額為97.5萬元，不考慮附加稅，以上兩個方案客戶都能接受。求各方案10天內(nèi)付款和10天后付款的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、利潤總額、增值稅銷項稅額、進項稅額
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2022-04-02
2022年因企業(yè)發(fā)展，小虎需要前往新成立的上海分公司，按現(xiàn)在的3000基本工資，每月500發(fā)展基金，但是要等到年底一起發(fā)放，通訊補貼200元，交通補貼500元，餐補300，增加住房補貼每月1500元。業(yè)績能拿5500元。額外每月補助1000元。五險個人部分按10%繳納，佳房公積金每月單邊繳納1600元。年底的獎金上漲到30000元。上6休1。 （月薪先扣除五險，還有公積金，再針對超過 5000元的部分，按3%扣除個稅。一年只需要繳納 12個月五險一金，年終獎視為單獨發(fā)錢。個稅則是每次發(fā)錢只要超過5000元都要繳納。 問題：請計算出小虎原先在蕪湖和今年去了上海以后．實際到手年薪分別是多少？
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2023-03-31
lucy公司為符合條件的小型微利企業(yè)，2023年應(yīng)納稅所得額為240萬元，己知2023年1月1日-2023年12月31 日小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計人應(yīng)納稅所得額，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅率20%。計算企業(yè)所得稅并進行賬務(wù)處理。（與出計算過程、 結(jié)果
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2023-06-17
某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,適用的消費稅稅率為10%，該企業(yè)委托其它單位（増值稅一般納稅人）加工一批屬于應(yīng)稅消費品的原材料,該批委托加工原材料收回后直接用于銷售。發(fā)出材料的成本為18萬元,支付的不含增值稅的加工費為9萬元,支付的增值稅為1.17萬元。該批原料已加工完成并驗收入庫，者原材料成本為（）萬元。
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2022-05-09
老師，我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因為我們公司發(fā)工資的時候有扣員工住宿的水電費，這時的的分錄是這樣寫 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-水電費 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 可是還有個問題就是怎么才能協(xié)調(diào)好那個扣電費是當(dāng)月，但是員工水電費是在工資里面，得到下月才能扣，這樣完整的分錄該如何寫呢？
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2019-10-19
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