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管理費用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用的明細科目建賬，都有哪些？
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2019-12-19
老師，您好，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，風險提示，我們有收入，但營業(yè)成本為0，我們屬于商場服務行業(yè)，平時發(fā)生的費用都計入到管理費用中了？請問營業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
老師，我想問下之前會計把籌建期相關開辦費直接計入管理費用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接計入管理費部分還可以扣除嗎？
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2020-04-07
集團企業(yè)與單體企業(yè)在稅務管理上有何不同？集團成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報關聯(lián)方？
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2023-05-07
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費是記，管理費用-開辦費嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
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2020-04-06
企業(yè)所得稅匯算清繳A類報表里面的管理費用包不包含工資薪金,職工福利度以及補
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2021-04-02
以前的會計把2017年的賬記到管理費用里,2018年發(fā)現(xiàn)記錯了,把這筆賬紅字沖了,然后記到2018年的成本里,做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要怎么調(diào)呢
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2019-04-10
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個 職工薪酬 的 管理費用 的數(shù)字 在哪找？？
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2021-05-21
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細表那個職工薪酬是不是只是管理費用的工資？因為是工業(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
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2017-04-06
對于車油費是管理費用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細表的期間費用表卻沒有這個明細，要填在哪個科目合適呢？
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2020-04-27
企業(yè)計入管理費用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入哪里？
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2019-03-06
?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進行了更正，主要內(nèi)容是，管理費用-房租進行了調(diào)減，調(diào)整后也沒有利潤，賬務怎么處理
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2024-10-20
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費用，去年12月份的工資沒有計提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報個稅但不交社保，直接計入了管理費用一勞務費，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎？
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2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時，我們的開辦費記賬管理費用，a105080折舊表里面有開辦費我需要填寫嗎？
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2021-05-07
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個業(yè)務比如工資薪金或者是管理費用招待費分別都填一個附表，是這個意思嗎
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2022-03-30
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
1/1004
2020-05-27
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費用～工資這一塊還能加計扣除嗎？
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2020-03-18
年底了，單位員工上移動公司打印的手機話費發(fā)票，記賬時走 管理費用-福利費 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04