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老師 申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費(fèi)用與管理費(fèi)用明細(xì)賬金額不一致是什么原因 每月都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
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2020-04-13
老師，您好，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，風(fēng)險(xiǎn)提示，我們有收入，但營(yíng)業(yè)成本為0，我們屬于商場(chǎng)服務(wù)行業(yè)，平時(shí)發(fā)生的費(fèi)用都計(jì)入到管理費(fèi)用中了？請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
老師，我想問(wèn)下之前會(huì)計(jì)把籌建期相關(guān)開(kāi)辦費(fèi)直接計(jì)入管理費(fèi)用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，直接計(jì)入管理費(fèi)部分還可以扣除嗎？
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2020-04-07
集團(tuán)企業(yè)與單體企業(yè)在稅務(wù)管理上有何不同？集團(tuán)成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報(bào)關(guān)聯(lián)方？
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2023-05-07
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費(fèi)是記，管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
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2020-04-06
企業(yè)所得稅匯算清繳A類(lèi)報(bào)表里面的管理費(fèi)用包不包含工資薪金,職工福利度以及補(bǔ)
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2021-04-02
以前的會(huì)計(jì)把2017年的賬記到管理費(fèi)用里,2018年發(fā)現(xiàn)記錯(cuò)了,把這筆賬紅字沖了,然后記到2018年的成本里,做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要怎么調(diào)呢
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2019-04-10
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個(gè) 職工薪酬 的 管理費(fèi)用 的數(shù)字 在哪找？？
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2021-05-21
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細(xì)表那個(gè)職工薪酬是不是只是管理費(fèi)用的工資？因?yàn)槭枪I(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
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2017-04-06
對(duì)于車(chē)油費(fèi)是管理費(fèi)用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細(xì)表的期間費(fèi)用表卻沒(méi)有這個(gè)明細(xì)，要填在哪個(gè)科目合適呢？
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2020-04-27
企業(yè)計(jì)入管理費(fèi)用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入哪里？
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2019-03-06
?甲企業(yè)本年度中國(guó)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200 萬(wàn)元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)（我國(guó)與 A、B兩國(guó)已經(jīng)締結(jié)避免雙重征稅協(xié)定），在^國(guó)的分交機(jī)構(gòu)的四斜 稅所得額為 60 萬(wàn)元，^ 國(guó)企業(yè)所得車(chē)稅率為20%：在B 國(guó)的分支機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為100 萬(wàn)元，B國(guó)企業(yè)所得率稅率為 30%。假設(shè)該企業(yè)在 A、B兩國(guó)所得按我國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額和按 A、B兩國(guó)稅法計(jì)算的應(yīng)納稅所得額一致，兩國(guó)分支機(jī)構(gòu)在 么、B兩國(guó)分別繳納了 12 萬(wàn)元和30 萬(wàn)元的企業(yè)所得稅。 要求：計(jì)算該企業(yè)匯總時(shí)在我國(guó)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師，對(duì)于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報(bào)，進(jìn)行了更正，主要內(nèi)容是，管理費(fèi)用-房租進(jìn)行了調(diào)減，調(diào)整后也沒(méi)有利潤(rùn)，賬務(wù)怎么處理
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2024-10-20
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費(fèi)用，去年12月份的工資沒(méi)有計(jì)提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過(guò)來(lái)了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應(yīng)出來(lái)嗎？怎么填寫(xiě)？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報(bào)個(gè)稅但不交社保，直接計(jì)入了管理費(fèi)用一勞務(wù)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)可以扣除嗎？
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2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開(kāi)辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，a105080折舊表里面有開(kāi)辦費(fèi)我需要填寫(xiě)嗎？
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2021-05-07
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個(gè)業(yè)務(wù)比如工資薪金或者是管理費(fèi)用招待費(fèi)分別都填一個(gè)附表，是這個(gè)意思嗎
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2022-03-30
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
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2020-05-27
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費(fèi)用～工資這一塊還能加計(jì)扣除嗎？
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2020-03-18
年底了，單位員工上移動(dòng)公司打印的手機(jī)話費(fèi)發(fā)票，記賬時(shí)走 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 可以嗎？ 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，是否需要全額調(diào)增，不能扣除
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2018-01-04