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?甲企業(yè)本年度中國境內(nèi)應納稅所得額為200 萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。另外，該企業(yè)分別任^、B兩國設有分支機構（我國與 A、B兩國已經(jīng)締結避免雙重征稅協(xié)定），在^國的分交機構的四斜 稅所得額為 60 萬元，^ 國企業(yè)所得車稅率為20%：在B 國的分支機構的應納稅所得額為100 萬元，B國企業(yè)所得率稅率為 30%。假設該企業(yè)在 A、B兩國所得按我國稅法計算的應納稅所得額和按 A、B兩國稅法計算的應納稅所得額一致，兩國分支機構在 么、B兩國分別繳納了 12 萬元和30 萬元的企業(yè)所得稅。 要求：計算該企業(yè)匯總時在我國應繳納的企業(yè)所得稅
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2023-05-13
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時補的2018年管理費用票怎么做賬
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2019-06-25
我公司管理費用中有些明細是沒有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時這些費用能填到期間明細表中的對應項目中么？用作納稅項目調(diào)增么？
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2019-05-10
小規(guī)模服務行業(yè)，管理費用下設辦公，差旅，工資，水電，但是這個季度報企業(yè)所得稅有一項是營業(yè)成本，出的利潤表里沒有營業(yè)成本，這項怎么填啊，沒有成本會不會 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調(diào)減2019年的管理費用，增加利潤。需要在2019年調(diào)整賬務嗎？還是在2020年的賬務中再調(diào)整2019年的賬務和企業(yè)所得稅，因為2019年已經(jīng)結賬了，還是只是調(diào)整匯算清繳的年報報表就可以了？
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2020-05-12
關于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問，請問如果預計2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費用發(fā)票，可以在2020年提前確認費用么？比如2020年7月員工報銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會對企業(yè)所得稅有影響么？
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2020-07-11
管理費用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用的明細科目建賬，都有哪些？
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2019-12-19
老師問一下，去年年底把管理費用暫估了三萬，主營成本暫估了十萬，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費用的暫估三萬已經(jīng)開進來了 但是成本票十萬尚未開進來，這種情況下如何處理最好？
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2020-05-22
公司水電費，本月的水電費，次月對方才開，我需要計提嗎？12月份的我計提嗎？計提的時候分錄寫如管理部門的，管理費用/水電費-暫估嗎？那這個12月份沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要補稅嗎？
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2020-01-08
老師 申報企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費用與管理費用明細賬金額不一致是什么原因 每月都是自動結轉損益結賬
4/1750
2020-04-13
請問一下我公司去年12月老板開了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬（實際上我公司沒有買這些東西），用對公賬戶把錢轉出去了。我做的管理費用招待費和管理費用福利費，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個要怎么做才不會調(diào)增企業(yè)所得稅？
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2020-04-16
老師，我想問籌建期費用記管理費用-開辦費了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，在哪個表填調(diào)增，不計算虧損年度？
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2022-04-20
老師，您好，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，風險提示，我們有收入，但營業(yè)成本為0，我們屬于商場服務行業(yè)，平時發(fā)生的費用都計入到管理費用中了？請問營業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進行了更正，主要內(nèi)容是，管理費用-房租進行了調(diào)減，調(diào)整后也沒有利潤，賬務怎么處理
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2024-10-20
今年有用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整去年的管理費用，去年12月份的工資沒有計提，今年用以前年度調(diào)整損益科目調(diào)整過來了，那今年的企業(yè)所得稅匯算清繳表中要反應出來嗎？怎么填寫？
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2021-03-23
老師好，非全日制用工人員工資造表發(fā)放，申報個稅但不交社保，直接計入了管理費用一勞務費，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時可以扣除嗎？
1/828
2019-12-25
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時，我們的開辦費記賬管理費用，a105080折舊表里面有開辦費我需要填寫嗎？
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2021-05-07
老師企業(yè)所得稅匯算清繳是不是一年發(fā)生的這個業(yè)務比如工資薪金或者是管理費用招待費分別都填一個附表，是這個意思嗎
6/274
2022-03-30
老師好，我公司19年研發(fā)人員的工資做到管理費用了，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，研發(fā)費用～工資這一塊還能加計扣除嗎？
3/1301
2020-03-18
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
1/1004
2020-05-27