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老師早上好!我們老板開兩家公司,一個在揚州代帳,一個在南京會計做班,兩家公司都是經(jīng)營建筑工程,工人工資都是15000,發(fā)放一樣的,同樣申報個稅,請問老師為什么代帳公司不用交個稅?我這邊個稅上交很多?是我申報的方法不對嗎?
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2021-01-17
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個信息化建設(shè)工程合同,里面沒有約定具體地點和設(shè)備清單,那只要公司在本地,是不是不需要辦理外經(jīng)證?這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行,一般納稅人9個點的稅
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2019-11-06
?例一:假定甲國一居民公司在某納稅年度取得總所得100萬元,其中水自于甲國 (居 住國)的所得70萬元,米自手乙國(非居 住國)的所得30萬元;甲國公司所得稅稅率為40%,乙國公司所得稅稅率為30%,問甲國實行扣除法、免稅法和抵免法,該
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2023-12-27
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數(shù)是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個期間發(fā)生的加油費 租賃房等相關(guān)費用 都可以稅前扣除 這個賬務(wù)處理是怎么樣的呢? 如果我把它這部分報銷單純做管理費用 這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
老師你好,還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元,原因是一筆發(fā)票開錯退回重開,還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明,不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票?
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2020-07-08
一個剛成立的公司,沒有資產(chǎn)不涉及折舊,沒有人員工資也不涉及個稅,也沒有收入,每個月只有幾百元的費用,月末我將費用計人管理費用一開辦費用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對,有沒有漏了什么程序,稅是在正常零申報的。
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2017-06-26
我想問您一個關(guān)于稅務(wù)報表的問題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯誤,工廠也給我開紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開出來了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報,進項稅額余2022年2月主稅進項轉(zhuǎn)出,這種情況會計怎么分錄?
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2022-03-27
老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報,所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因為今天要開銷項,所以我今天要先認(rèn)證了,那此進項7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項,這樣對嗎?
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2019-08-01
.於2018年4月有一項美元150,000-的長期股權(quán)投資-“注資美國KWT”,請問該美國KWT的註冊股份數(shù)量、其股本金額及京華達國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權(quán)是多少? 請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司,請也提供其最新的審計財務(wù)報表。 老師您好,我司美國公司,目前三個股東,我司占股51%,錢是用另外一個公司帳戶轉(zhuǎn)出,不是從目前帳務(wù)公司的公戶轉(zhuǎn)出。請問這個股份數(shù)量指的是什么?股本金額是美國公司的總股本嗎?相關(guān)文件憑證指哪些?
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2019-09-04
某酒廠為增值稅一般納稅人,2020年10月份銷售散裝白酒160噸,收入(含增值稅)130萬元;當(dāng)月另外向銷售商收取散裝酒容器和包裝物押金1.13萬元,單獨記賬。 請計算當(dāng)月該酒廠應(yīng)繳消費稅額。白酒消費稅稅率20%加上0.5元/500克。
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2023-02-26
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應(yīng)繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每斤0.50 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
甲商場為增值稅一般納稅人,2021年8月銷售貨物取得含增值稅銷售額101.7萬元,銷售設(shè)計服務(wù)取得含增值稅銷售額25.6萬元。已知,銷售貨物增值稅稅率為13%,銷售設(shè)計服務(wù)增佳稅稅率為6%。計算甲商場當(dāng)月增值稅銷項稅額
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2023-03-20
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下: ?主營業(yè)務(wù)收入85000元 主營業(yè)務(wù)成本48000 銷售費用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費用1300元 財務(wù)費用800元 營業(yè)外收入3600元 營業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤總額的25%計提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用到“本年利潤”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤的50%的比例向股東分配利潤。尚未支付。 ? 要求: ?1.分別計算12月份的營業(yè)利潤,利潤總額,以及企業(yè)凈利潤。 ?2根據(jù)資料編制會計分錄。
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2022-05-17
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè),采用買際成 本法進行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購進甲原材料 - 批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100萬 元、增值稅13萬元。現(xiàn)材料已驗收人庫。 (2)6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購進乙原 材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 萬元、增值稅26萬元,尚未驗收入庫。7月3日 該材料運抵A公司,己驗收人庫。 要求:根據(jù)上達經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會計分錄。
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2022-06-08
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅人蒹營增值稅應(yīng)稅 項目和免稅項目。2020年12月應(yīng)稅項目取 得不含稅銷售額1200萬元免稅項目取得銷售 額1000萬元當(dāng)月購進用于應(yīng)稅項目的材料支 付價款700萬元購進用于免稅項目的材料支付 價款400萬元當(dāng)月購進應(yīng)稅項目和免稅項目共 用的自來水支付進項稅額0.6萬元、購進共用 的電力支付價款8萬元上述進項稅額無法在應(yīng) 稅項目和免稅項目之間準(zhǔn)確劃分當(dāng)月購進項目 均取得增值稅專用發(fā)票井在當(dāng)月申報抵扣。當(dāng) 月該企業(yè)應(yīng)納增值稅(萬元。 78.12 78.97 D)8367
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2021-10-30
試題 單項選擇題 (本類題共23小題,每小題2分,共46分。每小題各選答案中,只有一個符合題京的正確答案 多選、錯選、不選均不得分。) 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷售貨物取得收入2 000萬元,出租一臺生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬元,取得國債利息收入25萬元,企業(yè) 當(dāng)年發(fā)生業(yè)務(wù)宣傳費165萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費96萬元,已知廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費不超過當(dāng)年銷售(營業(yè)) 收入15%的 部分,準(zhǔn)予扣除。該企業(yè)在計算2018年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,準(zhǔn)予扣除的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的金額是〔) O A.165萬元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、會議服務(wù)和車輛停放服務(wù)。2019 年9月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供住宿服務(wù),取得含增值稅銷售額954000元。 (2)提供會議服務(wù),取得合增值稅銷售額358704元。 (3)購進一處房產(chǎn)用作辦公場所,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額68000元。 (4)上月購選一批低值易耗品因管理不善丟失,賬面成本11000元,該批低值易耗品的進項 稅額已申報抵扣。 已知:生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率為6%,丟失的低值易耗品增值稅稅率為13%。 (4)計算甲酒店當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少,我想問下解題思路和過程
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2022-03-27
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人,生要經(jīng)營業(yè)北務(wù)為生產(chǎn)銷售貴亞首飾,#下設(shè)非獨立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品,2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務(wù); ①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折,開具增值稅專加發(fā)票,北中鴻翠 倒不含稅金額 60 萬元,足金成指不含稅金額 50萬元。 ②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只,加稅合計金額 47.97萬元,該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。 ③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只,含稅金額 15萬元,井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元(含稅) ①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈(尤向類工藝項鏈的銷售價格),委托方提供黃金20,足金不含稅價格 265.18元/克,加工炎含預(yù) 500元 其他和大資料:其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10% (!)業(yè)務(wù)①應(yīng)納消費稅多少 (2)業(yè)務(wù)②應(yīng)納消費稅當(dāng)少 (3)業(yè)務(wù)③應(yīng)多消費稅多少 (4)業(yè)務(wù)①成納消費稅多少
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2022-12-07