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我就想問(wèn)一下，在這個(gè)個(gè)人所得稅裡面，不是要每一個(gè)人都要聽(tīng)寫(xiě)上的身份證號(hào)呀，這個(gè)東西他要給錢(qián)嗎？對(duì)吧？但是之後他就上面名字要順撇子，我就納悶問(wèn)些區(qū)別是啥玩意嗎？不知道呀
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2021-03-11
老師您好！處理公司資產(chǎn)，收益一萬(wàn)多，轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ？增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎，它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅己入賬，在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣，應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
老師 我們公司辦公室是租的 而且木有發(fā)票 也就是說(shuō)公賬木有做 因?yàn)槿〉檬鞘論?jù) 不是發(fā)票的 那報(bào)印花稅 那個(gè)財(cái)產(chǎn)租賃合同怎么報(bào)？ 然后資金沒(méi)到位 那個(gè)資金賬簿的稅是不是不用報(bào)?。?/span>
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2018-01-04
老師，我們有個(gè)掛靠的項(xiàng)目。理論上收取92的成本票，材料和人工的比例分別是62％和30％。我有個(gè)問(wèn)題就是，如果我讓工人自己去稅所代開(kāi)發(fā)票(搬運(yùn)費(fèi)，打雜費(fèi)之類(lèi))，會(huì)影響我材料和人工的比例嘛？
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2020-03-21
你好，我想咨詢下比如我們一個(gè)月的開(kāi)票額度是6萬(wàn)，現(xiàn)在加上作廢的頁(yè)面上面顯示稅總計(jì)是7萬(wàn)多，但是作廢的金額加在一起是2萬(wàn)多，我想知道這是算超了那個(gè)6萬(wàn)的開(kāi)票額度了嗎
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2024-05-24
（一）目的：練習(xí)無(wú)形資產(chǎn)取得、攤銷(xiāo)、出租的核算。 （二）資料：某企業(yè)發(fā)生有關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： 1.接受A公司以商標(biāo)權(quán)向本企業(yè)投資，雙方作價(jià) 300000 元（不含稅)，增值稅稅率 6%，使用期為 5年。該商標(biāo)權(quán)已投入使用。 2. 購(gòu)入某項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)，雙方議定結(jié)算價(jià)格為600 000元（不含稅），增值稅稅率6%，以轉(zhuǎn)賬支票付款。該項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)購(gòu)入后即投入使用，攤銷(xiāo)期限為10年。 3. 企業(yè)出租給乙企業(yè)一項(xiàng)專(zhuān)有技術(shù)，收取租金（含稅）12000 元，增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-06
我們是基本會(huì)，請(qǐng)了個(gè)人搬運(yùn)貨物，我們自己以基金會(huì)名去稅局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票500元，發(fā)票產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅，這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅的抬頭是個(gè)人的，我們基金會(huì)可以報(bào)銷(xiāo)這筆個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
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2019-04-30
我們購(gòu)買(mǎi)了一家律師事務(wù)所，實(shí)收資本是三十萬(wàn)，實(shí)際上銀行存款是零，其他應(yīng)收賬款有十七萬(wàn)，應(yīng)繳稅金是負(fù)數(shù)八萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)三萬(wàn)七千元，請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么調(diào)帳？還有實(shí)收資本怎么辦？
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2020-04-22
3.右新汽車(chē)進(jìn)口公司為增值稅一般納稅人，2020年8月從國(guó)外進(jìn)口豪華小汽車(chē)10臺(tái)，每臺(tái)的CIF價(jià)是90萬(wàn)元，進(jìn)口關(guān)稅稅率是60%。9月份在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售了9臺(tái)， 每臺(tái)的含稅銷(xiāo)售價(jià)格是226萬(wàn)，價(jià)款己收，剩下的一輛留給了蔬事長(zhǎng)自己開(kāi)。己知超豪華小汽車(chē)的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為12%，零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率為10%。請(qǐng)問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)該公司9月份應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅是名少？如果零售環(huán)節(jié)的車(chē)輛購(gòu)置稅是10%，請(qǐng)問(wèn)每輛車(chē)到消貴者手中時(shí)最終交了多少稅款？
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2023-04-23
小規(guī)模納稅人個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得地稅查賬征收，我按銷(xiāo)售收入x0·5%申報(bào)個(gè)人所得稅，地稅人員說(shuō)不用建賬，但是國(guó)稅申報(bào)又有季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，還要不要建賬啦？糾結(jié)，將來(lái)如果公司注銷(xiāo)要不要查賬?
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2018-05-24
A公司向B公司采購(gòu)原材料一批。 A 公司收到B公司專(zhuān)用發(fā)票．不含稅金額200,000 元。進(jìn)項(xiàng)稅額36000元。A公司向B公司支付一張 銀行承兌匯票，共計(jì)236,000元。請(qǐng)你寫(xiě)出A公司 的會(huì)計(jì)分錄和B公司的會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-15
我們單位是個(gè)屬于政府下屬的投資公司，所做的業(yè)務(wù)是承攬政府基本建設(shè)投資，我們賣(mài)了個(gè)塊地，交了契稅和印花稅，交了稅的費(fèi)用是在項(xiàng)目承擔(dān)還是在營(yíng)業(yè)稅金及附加里體現(xiàn)？我們賣(mài)土地沒(méi)做收入
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2020-07-01
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，2014年的工程，經(jīng)過(guò)起訴，執(zhí)行，就昨天才執(zhí)行到位，法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上，我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%，另外讓我開(kāi)增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師這是重復(fù)繳稅嗎？
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2019-09-26
209年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1000元 發(fā)生公性文10萬(wàn)元(含用目 一稱脫貧地區(qū)的狀貧贈(zèng)支出20萬(wàn)元)。上 年度未在稅前扣除完的符合條件的非扶貧 公性捐贈(zèng)支出34萬(wàn)元。已知公益性捐 贈(zèng)支出在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分 準(zhǔn)予在當(dāng)年扣除。計(jì)算甲企業(yè)2019年度 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的公益性支出是多少
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2020-02-22
六海公司期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法汁價(jià)，并按照單個(gè)存貨項(xiàng)目汁提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。2018年2月3l日，庠存A產(chǎn)品的成本為1400萬(wàn)元，其可變現(xiàn)凈值為1300萬(wàn)元;庫(kù)存B產(chǎn)品的成本為1250萬(wàn)元，其可變現(xiàn)凈值為1300萬(wàn)元(假役存貨跌價(jià)準(zhǔn)各期初余額為0 )。2018年l2月31日,大海公司座汁提的存賃跌價(jià)準(zhǔn)備金額為( ）萬(wàn)元？
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2020-12-30
四、不定項(xiàng)選擇題 甲食品廠為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1〕從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款10000元,開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票。大米已在當(dāng)月全部領(lǐng)用。 (2)購(gòu)進(jìn)貸款服務(wù),取得普通發(fā)票注明稅額5000元;購(gòu)進(jìn)一批食品添加劑用于生產(chǎn)食品,取得増值稅專(zhuān)用發(fā) 票注明稅額6000元;租入一棟房屋,一層作為生產(chǎn)車(chē)間,二層作為職工食堂,取得増值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額 90000元 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購(gòu)買(mǎi)了100000元(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷(xiāo)售額和折扣額 在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明 (4)甲食品廠采取分期收款方式銷(xiāo)售自產(chǎn)的食品,合同約定的含稅總價(jià)款是22600元,合同約定5月收取總價(jià) 款的40%,剩余款項(xiàng)于6月支付。 已知:納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品按10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,甲食品廠銷(xiāo)售食品適用增值
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2022-04-14
價(jià)稅分離法做賬，2月銀行收到的錢(qián)，發(fā)票是3月開(kāi)的，這個(gè)增值稅本來(lái)是做到2月份的，現(xiàn)在是做到3月份嗎？ 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，2月收到的這筆錢(qián)就不顯示增值稅，計(jì)入到3月中吧？
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2019-03-01
老師你好，這疫情期間小規(guī)模納稅人，稅點(diǎn)不是降到百分之一了嘛，公司1月～3月這個(gè)季度里面，開(kāi)的有稅率百分之三的普票，還有百分之一稅率的普票，報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表又沒(méi)法分開(kāi)填？怎么填呢？
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2020-04-03
我是一建筑企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，2014年的工程，經(jīng)過(guò)起訴，執(zhí)行，就昨天才執(zhí)行到位，法院把案款轉(zhuǎn)到公司公戶上，我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%，另外讓我開(kāi)增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師這是重復(fù)繳稅嗎？
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2019-09-26
這個(gè)月我開(kāi)了一張錯(cuò)誤發(fā)票，客戶認(rèn)證了，我又在開(kāi)票軟件作廢了，現(xiàn)在我讓對(duì)方把錯(cuò)誤發(fā)票寄回來(lái)，對(duì)方應(yīng)該怎么處理呢？我把重新的正確的發(fā)票又給了對(duì)方，對(duì)方不會(huì)申報(bào)稅和賬務(wù)處理，不知道該怎么辦了，
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2018-12-29