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玉液酒廠（增值稅一般納稅人）今年4月發(fā)生以下 業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票上 注明的價款50萬元，委托運輸企業(yè)將原材料運回酒廠， 支付運費5000元，均取得增值稅專用發(fā)票。 （2）從小規(guī)模納稅人處購包裝箱一批，取得稅務(wù) 機(jī)關(guān)代開的增稅專用發(fā)票注明價款20000元。 （3）進(jìn)口1輛小汽車自用，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格 為23.75萬元，繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行，取得了海 關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （4）銷售白酒100噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明 金額600000元，另收取包裝物押金23400元。銷售啤酒 50噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300000元， 另收取包裝物押金1000元。合同約定，上述包裝物均應(yīng) 于2個月內(nèi)全部退還給酒廠，同時酒廠退還全部押金。 （5）銷售業(yè)務(wù)（4）中白酒50噸給乙企業(yè)，為了鼓勵 乙企業(yè)及時付款，甲酒廠給出了若20天內(nèi)付款給予2% 的折扣，30天內(nèi)付款不給予折扣的條件，乙企業(yè)于當(dāng)月 10日付款。 已知：小汽車的消費稅稅率為5%，關(guān)稅稅率為 20%；本月取得的合法票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣。根據(jù) 上述資料，計算玉液酒廠進(jìn)口環(huán)節(jié)和國內(nèi)銷售環(huán)
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2020-06-07
玉液酒廠（增值稅一般納稅人）今年4月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）購進(jìn)生產(chǎn)用原材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款50萬元，委托運輸企業(yè)將原材料運回酒廠，支付運費5000元，均取得增值稅專用發(fā)票。 （2）從小規(guī)模納稅人處購包裝箱一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票注明價款20000元。 （3）進(jìn)口1輛小汽車自用，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為23.75萬元，繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行，取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。 （4）銷售白酒100噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額600000元，另收取包裝物押金23400元。銷售啤酒50噸，開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額300000元，另收取包裝物押金1000元。合同約定，上述包裝物均應(yīng)于2個月內(nèi)全部退還給酒廠，同時酒廠退還全部押金。 （5）銷售業(yè)務(wù)（4）中白酒50噸給乙企業(yè)，為了鼓勵乙企業(yè)及時付款，甲酒廠給出了若20天內(nèi)付款給予2%的折扣，30天內(nèi)付款不給予折扣的條件，乙企業(yè)于當(dāng)月10日付款。 已知：小汽車的消費稅稅率為5%，關(guān)稅稅率為20%；本月取得的合法票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣。計算玉液酒廠進(jìn)口環(huán)節(jié)和國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額
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2020-06-02
（1）孫麗（法定代表人，身份證號：370702197802280000)每月稅前工資、薪金收入75000元，三險一金的計提基數(shù)為75000元，個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金分別為6000元、1500元、375元、6000元，子女教育專項附加扣除額為2000元，贍養(yǎng)老人專項附加扣除額為2000元。 （2）劉玉（財務(wù)負(fù)責(zé)人，身份證號：370702197902130141)每月稅前工資、薪金收入42000元，三險一金的計提基數(shù)為42000元，個人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金分別為3360元、840元、210元、3360元，子女教育專項附加扣除額為1000元，贍養(yǎng)老人專項附加扣除額為2000元。
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2023-12-06
2. 甲食品生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年12月甲企業(yè)月末盤點時發(fā)現(xiàn)以下情況： （1）上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的已經(jīng)計算抵扣過進(jìn)項稅額的玉米因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38 140元（包括運費成本520元，已經(jīng)收到了運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票）。 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出＝（38 140－520）÷（1－9%）×9%＋520×9%＝3 767.46（元）。 這個不是太理解 38410-520 是計算出原材料價值，問題一 1-9%是減去扣除率么 問題二 為啥是乘以9% 一般納稅人 從農(nóng)民手中收購在加工出售不是按照10%扣除嗎？
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2020-08-21
】甲公司為一家小企業(yè)。2020年1月3日，從二級市場購入乙公司債券，支付價款合計515.000 正在講話:文玉量: 元(含已宣告但尚未領(lǐng)取的利息15 000元)，另支付交易費用10 000元。該債券面值500 000元，剩余 期限為2年，票面年利率為6%，每半年付息一次，合同現(xiàn)金流量特征僅為本金和以為償付本金金額為 基礎(chǔ)的利息的支付。甲企業(yè)準(zhǔn)備持有至到期，分類為長期債券投資進(jìn)行核算與管理。假定不考慮增值 210計1機(jī)照水好 口配作業(yè) 限查春 稅等其他因素，甲公司的賬務(wù)處理如下
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2022-05-05
二、甲企業(yè)是一家食品加工企業(yè)，2020.6 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）購入土豆 10 噸，收購憑證上注明價款 20000 元，用于加工薯片。 （2)支付加工勞務(wù)費 30000 元，并取得增值稅專用發(fā)票。 （3）購入一臺加工設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票，價款為 40000 元. （4）銷售食品 500 噸，取得增值稅專用發(fā)票，價款為 100000 元。 (5)銷售酒類商品,其中啤酒取得增值稅專用發(fā)票 300000 元,另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi)) 2000 元，白酒取得增值稅裝用發(fā)票 200000 元，另收取包裝物押金（合同期限一年內(nèi)）3000 元。 （6）將以前月份購入的 10 噸玉米對外銷售
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2021-12-29
老師請問一下，我15年12月給一家飼料廠家賣了一批玉米，當(dāng)時因為專票沒有領(lǐng)出來，開的是普通發(fā)票，他們的進(jìn)項稅不能抵，要我們出13%的稅，但是稅負(fù)太高，16年的元月我重新開的專票，但他們又不給退原來的發(fā)票。現(xiàn)在如果發(fā)票要回來能做廢嗎. 剛才老師說要開具負(fù)數(shù)發(fā)票，但是有兩個問題，1是我給他開得普通發(fā)票現(xiàn)在要不回來，而且也沒發(fā)生退貨，怎么開具，2是我們公司16年元月才開始建立，以前的票是找其他公司代開，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
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2016-01-06
玉溪大多商場200年5月1日,甲商品庫存10000件,每件進(jìn)價10元,5月價該商 場入以及發(fā)息甲商品的情況如下 1.5月5日,購入200件,每件11元 2,5月10日銷售5000件, 3.月15日,購入8000件,每件9元 4.5月2日銷售10000件 要成:(1)根據(jù)上述資料用先先出法登記甲品購的明賬 (2)根據(jù)上述料,用進(jìn)先出法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及結(jié)存成本 (3)根據(jù)上述料,用月末一次加平均法記甲商品購的明細(xì)賬 4)根據(jù)上述資科,用月末一次加權(quán)平均法計算5月甲商品的發(fā)出成本及期末 結(jié)存成本
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2021-05-23
玉溪大多商場200年5月1日,甲商品庫存10000件,每件進(jìn)價10元,5月價該商 場入以及發(fā)息甲商品的情況如下 1.5月5日,購入200件,每件11元 2,5月10日銷售5000件, 3.月15日,購入8000件,每件9元 4.5月2日銷售10000件 要成:(1)根據(jù)上述資料用先先出法登記甲品購的明賬 (2)根據(jù)上述料,用進(jìn)先出法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及結(jié)存成本 (3)根據(jù)上述料,用月末一次加平均法記甲商品購的明細(xì)賬 4)根據(jù)上述資科,用月末一次加權(quán)平均法計算5月甲商品的發(fā)出成本及期末 結(jié)存成本
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2022-06-24
玉溪大多商場200年5月1日,甲商品庫存10000件,每件進(jìn)價10元,5月價該商 場入以及發(fā)息甲商品的情況如下 1.5月5日,購入200件,每件11元 2,5月10日銷售5000件, 3.月15日,購入8000件,每件9元 4.5月2日銷售10000件 要成:(1)根據(jù)上述資料用先先出法登記甲品購的明賬 (2)根據(jù)上述料,用進(jìn)先出法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及結(jié)存成本 (3)根據(jù)上述料,用月末一次加平均法記甲商品購的明細(xì)賬 4)根據(jù)上述資科,用月末一次加權(quán)平均法計算5月甲商品的發(fā)出成本及期末 結(jié)存成本
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2022-06-24
玉溪大而多商場2020年5月1日，甲商品庫存10000件,每件進(jìn)價10元。5月份該商.場購入以及發(fā)出甲商品的情況如下: 1. 5月5日,購入2000件,每件11元。 2.5月10日銷售5000件。 3、5月15日,購入8000件， 每件9元。4、5月25日,銷售10000件。 要求:(1)根據(jù)上述資料,用先進(jìn)先出法登記甲商品購銷明細(xì)賬。 (2)根據(jù)上述資料,用先進(jìn)先出法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及期末結(jié)存成本。(3)根據(jù)上述資料,用月末一次加權(quán)平均法登記甲商品購銷明細(xì)賬。 (4)根據(jù)上述資料,用月末一次加權(quán)平均法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及期末結(jié)存成本。
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2022-04-29
玉溪大而多商場2020年5月1日，甲商品庫存10000件,每件進(jìn)價10元。5月份該商.場購入以及發(fā)出甲商品的情況如下: 1. 5月5日,購入2000件,每件11元。 2.5月10日銷售5000件。 3、5月15日,購入8000件， 每件9元。4、5月25日,銷售10000件。 要求:(1)根據(jù)上述資料,用先進(jìn)先出法登記甲商品購銷明細(xì)賬。 (2)根據(jù)上述資料,用先進(jìn)先出法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及期末結(jié)存成本。(3)根據(jù)上述資料,用月末一次加權(quán)平均法登記甲商品購銷明細(xì)賬。 (4)根據(jù)上述資料,用月末一次加權(quán)平均法計算5月份甲商品的發(fā)出成本及期末結(jié)存成本。
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2023-04-23
小玉要結(jié)婚了，她家里給了10萬元的存折，準(zhǔn)新郎買了一處價值20萬元的樓房，她的錢6萬元用于裝修,4萬元買了家具,沒夠，她又從她叔叔那兒借來了5萬元，買了家電花去2萬元，還有一些家用設(shè)施1萬元。 結(jié)婚一個月后，小兩口坐在一起總結(jié)家庭開支情況。倆人的工資總額是5000元，一個月花掉水電費280元,電視、電話費300元,油米醬醋茶900元，交通費、午餐費等其他雜費800元，實際支出總計2 280元，此外還預(yù)存話費、電費、電視費等1000元，本月剩余1 720元。 先做分錄，然后匯總，最后做報表，順便分析一下。謝謝了能幫下忙嗎？
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2018-05-28
四川某地有兩家大型酒廠A和B,它們都是獨立核算的法人企業(yè)。 A企業(yè)主要經(jīng)宮糧食類白酒,以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的玉米為原料進(jìn)行釀造,A企 業(yè)每年要向B企業(yè)銷售1.5億元,計5000萬公斤的根食白酒。B企業(yè)以A 企業(yè)牛產(chǎn)的糧食白酒為原料,生產(chǎn)系列藥酒,藥酒的銷售額為2.5億元。 經(jīng)宮過程中,B企業(yè)由于缺乏資金和技術(shù),無法經(jīng)營下去,準(zhǔn)備破產(chǎn) 此時B企業(yè)欠A企業(yè)貨款5000萬元。經(jīng)評估,B企業(yè)的資產(chǎn)恰好為 5000萬元。已知:糧食白酒的消費稅稅率為20%,定額稅率為05元 斤;藥酒適用10%的消費稅稅率。
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2021-10-28
玉蘭油化妝品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2020年10月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品，到岸價為150萬元，散裝化妝品驗收入庫。所有款項均以銀行存款支付。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品800件，對外批發(fā)銷售600件，取得不含稅銷售收入為300萬元，向消費者零售100件，取得含稅銷售額為90.4萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%、消費稅稅率為30%; ) 要求: (1)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅、消費稅、增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。 (3) 寫出對應(yīng)的與增值稅有關(guān)的會計分錄。
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2021-12-23
\"活動由《科學(xué)中國人》主辦，其中方教授獲獎的環(huán)節(jié)為：年度人物特別獎—科技型企業(yè)家，每年都會有這個獎項，全國評選為10個人； 2、活動現(xiàn)場進(jìn)行領(lǐng)獎，大屏幕進(jìn)行展示，給予對應(yīng)的證書和獎杯； 3、在科學(xué)中國人的官網(wǎng)、公共號會有方教授此次獲獎相關(guān)內(nèi)容的露出； 4、其中學(xué)習(xí)強(qiáng)國app中視頻菜單下有人物版塊，其中《我是科學(xué)人》欄目為《科學(xué)中國人》主辦，我已經(jīng)和蔡巧玉做了爭取，希望方教授的視頻能夠在這里進(jìn)行露出，對方請示領(lǐng)導(dǎo)稍后給予回復(fù)” 你好，對于這個活動，對方應(yīng)該給我們開什么項目的發(fā)票？宣傳費？服務(wù)費？
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2019-04-24
玉蘭油化妝品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2020年10月上旬從國外進(jìn)口一批散裝化妝品，到岸價為150萬元，散裝化妝品驗收入庫。所有款項均以銀行存款支付。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的散裝化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品800件，對外批發(fā)銷售600件，取得不含稅銷售收入為300萬元，向消費者零售100件，取得含稅銷售額為90.4萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率為40%、消費稅稅率為30%; ) 要求: (1)計算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納的關(guān)稅、消費稅、增值稅。 (2)計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費稅。 (3) 寫出對應(yīng)的與增值稅有關(guān)的會計分錄。
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2021-12-23
小玉要結(jié)婚了，她家里給了10萬元的存折，準(zhǔn)新郎買了一處價值20萬元的樓房，她的錢6萬元用于裝修,4萬元買了家具,沒夠，她又從她叔叔那兒借來了5萬元，買了家電花去2萬元，還有一些家用設(shè)施1萬元。結(jié)婚一個月后，小兩口坐在一起總結(jié)家庭開支情況。倆人的工資總額是5000元，一個月花掉水電費280元,電視、電話費300元,油米醬醋茶900元，交通費、午餐費等其他雜費800元，實際支出總計2 280元，此外還預(yù)存話費、電費、電視費等1000元，本月剩余1 720元。先做分錄，然后匯總，最后做報表，順便分析一下。謝謝了能幫下忙嗎？
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2018-05-28
"玉珠公司為蘇州的一家企業(yè)飾品加工企業(yè)，該企業(yè)是增值稅一般納稅人，2019年7月有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）從外國進(jìn)口一批生產(chǎn)用的原料，取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的貨款為300萬元，增值稅稅額為39萬元。 （2）從美珠飾品（小規(guī)模納稅人）加工廠收回委托加工的飾品，支付加工費11.6萬元，并取得美珠飾品加工廠開具的普通發(fā)票。 （3）從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品，用于生產(chǎn)家具，收購憑證上注明的價款為30萬元，并委托運輸公司進(jìn)行運輸，取得的專用發(fā)票上注明的運費為2萬元，增值稅為0.18萬元
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2023-03-17
老師您好，我們的經(jīng)營范圍是：“”珠寶首飾、金銀首飾、鉆石首飾、黃金、鉑金飾品、寶石及半寶石、珍珠、玉石、翡翠,工藝品、鐘表的批發(fā)、零售;珠寶首飾的設(shè)計、道具設(shè)計;經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報);國內(nèi)貿(mào)易,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)。那我們可以開黃金飾品，K金飾品，鑲嵌飾品加工費發(fā)票嗎？客戶提供原材料來委托我們加工，然后工廠開加工票給我們，我們再開加工票給客戶可以嗎。
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2018-12-09
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