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李玉在5年前購(gòu)買(mǎi)大洋機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有 至今。2017 年大洋機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到 現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5 年間大洋機(jī)電除此次發(fā)放股利之外沒(méi)有其他分配活動(dòng)， 股票市價(jià)為15元/股。 請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)計(jì)算確定王明5年前購(gòu)買(mǎi)該10萬(wàn)股 股票的初始投資額
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2022-09-21
把1500元還我？ 學(xué)堂用戶(hù)6qcfeb（提問(wèn)者）：是不是工資也可以只做社保個(gè)人部分的金額幾百塊錢(qián)，這樣工資就是0，這樣賬上就不要給她發(fā)工資了 玉老師 ：是的，不發(fā)工資有風(fēng)險(xiǎn)，本來(lái)掛靠就是違法的，所以建議你和單位員工一樣做，賬上支出的錢(qián)私下還你 問(wèn)：老師，這個(gè)錢(qián)私下給？不能直接存在公司賬戶(hù)上嗎？怎么上公司賬呢？
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2022-02-23
北京新華酒廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，2023 年 12 月發(fā)生業(yè)務(wù)如下(1) 銷(xiāo)售甲種糧食白酒 10 噸，每噸含稅單價(jià) 1130 元。 (2)購(gòu)進(jìn)玉米 1噸，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票注明金額 8000 元，稅額 720 元:支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票注明金額 1000 元，稅額90 元; 要求: 計(jì)算當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (6)(1) (2)計(jì)算當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額 (6) 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額 (8)
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2023-12-25
4、佳得利白酒廠(chǎng)2019年9月份用糧食白酒10噸抵償光明公司玉米款60000元。該糧食白酒每噸月售價(jià)在5500~6500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6000 元，單位成本為5000元。該白酒適用比例稅率為20%，定額稅為05元/斤。(以上價(jià)格不含增值稅)。 要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。" (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。+(3)編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。+
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2022-05-11
我是代理記賬 我這邊有一家收購(gòu)農(nóng)戶(hù)玉米然后自己在賣(mài)掉，自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票，，，，以下是我想咨詢(xún)的問(wèn)題：本月需要開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)：256.286噸*平均單價(jià)2166.72元 含稅金額555300.5 想要按照萬(wàn)分之5繳納增值稅（我知道稅負(fù)低，但是客戶(hù)非要這么做） 客戶(hù)只給我一個(gè)收購(gòu)農(nóng)戶(hù)的單價(jià)是2150 請(qǐng)問(wèn)我怎么推算開(kāi)多少數(shù)量和金額 請(qǐng)老師耐心看看
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2020-06-02
4、佳得利白酒廠(chǎng)2019年9月份用糧食白酒10噸抵償光明公司玉米款60000元。該糧食白酒每噸月售價(jià)在5500~6500元之間浮動(dòng)，平均售價(jià)為6000元，單位成本為5000元。該白酒適用比例稅率為20%，定額稅為0.5元/斤。(以上價(jià)格不含增值稅)。 要求：(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。。 (3)編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。。
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2022-05-06
老師，我們公司是合作社，種植花木（紫玉蘭、香樟樹(shù)、紅梅等）用于小區(qū)、公園綠化的；我有幾個(gè)稅務(wù)問(wèn)題咨詢(xún)一下。 1、我們合作社從農(nóng)民手中收購(gòu)這些花木，需要自己給自己開(kāi)收購(gòu)發(fā)票么？ 2、企業(yè)所得稅中，我們屬于免稅還是減半呢，怎么區(qū)分林木與花卉，是看開(kāi)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱(chēng)么？ 3、我們銷(xiāo)售出去，能不能免印花稅呢？
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2024-10-08
企業(yè)種植了很多園林綠化樹(shù)種準(zhǔn)備出售，那么消耗性生物資產(chǎn)下面是不是要按照各個(gè)樹(shù)種分別設(shè)置二級(jí)科目？ 出售時(shí)，也要對(duì)應(yīng)設(shè)置主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的二級(jí)科目，以及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)科目？ 還有水稻，玉米，葡萄，各種蔬菜，果樹(shù)的種類(lèi)也很多。這些都需要設(shè)置明細(xì)科目，一一對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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2020-07-30
李玉在5年前購(gòu)買(mǎi)大洋機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有至今。2017年大洋機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5年間大洋機(jī)電除此次發(fā)放股利之外沒(méi)有其他分配活動(dòng)，股票市價(jià)為15元/股。 請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)計(jì)算確定王明5年前購(gòu)買(mǎi)該10萬(wàn)股股票的初始投資額
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2024-10-08
李玉在5年前購(gòu)買(mǎi)大洋機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有至今。2017年大洋機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5年間大洋機(jī)電除此次發(fā)放股利之外沒(méi)有其他分配活動(dòng)，股票市價(jià)為15元/股。 請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)計(jì)算確定王明5年前購(gòu)買(mǎi)該10萬(wàn)股股票的初始投資額
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2022-09-26
你好，請(qǐng)教下，我剛剛接觸一家飼料銷(xiāo)售企業(yè)，有部分可以免稅的，現(xiàn)在遇到一個(gè)新產(chǎn)品，噴漿玉米皮，金稅盤(pán)上智能編碼顯示是9個(gè)點(diǎn)的稅率，但是廠(chǎng)家開(kāi)的是13個(gè)點(diǎn)的稅率?，F(xiàn)在很迷茫，完全不知道這個(gè)東西是免稅還是不免稅，如果不免稅，稅率應(yīng)該是多少呢？問(wèn)了好多人，都不太清楚，稅務(wù)局的工作人員也不太清楚。
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2019-07-27
李玉在5年前購(gòu)買(mǎi)大洋機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有 至今。2017 年大洋機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到 現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5 年間大洋機(jī)電除此次發(fā)放股利之外沒(méi)有其他分配活動(dòng)， 股票市價(jià)為15元/股。 請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)計(jì)算確定王明5年前購(gòu)買(mǎi)該10萬(wàn)股 股票的初始投資額
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2022-05-16
購(gòu)入土豆10噸，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，用于加工薯片。 支付加工勞務(wù)費(fèi)30000元，并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 購(gòu)入一臺(tái)加工設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為40000元。 銷(xiāo)售食品500噸，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為100000元。 銷(xiāo)售酒類(lèi)商品，其中啤酒取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票300000元，另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi)）2000元，白酒取得增值稅裝用發(fā)票200000元，另收取包裝物押金（合同期限一年內(nèi)）3000元。 將以前月份購(gòu)入的10噸玉米對(duì)外銷(xiāo)售8噸，取得不含稅銷(xiāo)售額20000元，將另外2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)。 提供食品加工咨詢(xún)服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)，價(jià)稅合計(jì)3000元。 假定上述應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均在當(dāng)期進(jìn)行了認(rèn)證，根據(jù)上述資料要求計(jì)算： （1）該食品加工廠(chǎng)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額； （2）該食品加工廠(chǎng)當(dāng)期的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額； （3）該食品加工廠(chǎng)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2021-10-29
假酒廠(chǎng)2022年11月發(fā)生以下涉稅業(yè)務(wù)一銷(xiāo)售糧食白酒20噸不含稅單價(jià)6000元每噸，銷(xiāo)售以外購(gòu)薯類(lèi)白酒和自產(chǎn)白酒勾兌的a散裝白酒八噸，給某酒店不含稅單價(jià)4500元每噸。二銷(xiāo)售以外購(gòu)薯類(lèi)白酒和自產(chǎn)白酒勾兌的a散裝白酒四噸，給某酒業(yè)集團(tuán)不含稅單價(jià)3200元三用自產(chǎn)的以外購(gòu)薯類(lèi)白酒和自產(chǎn)白酒勾兌的a散裝白酒十噸，從農(nóng)民手中換取玉米，開(kāi)出住友收購(gòu)字樣的增值稅普通發(fā)票。四自產(chǎn)的以外購(gòu)薯類(lèi)白酒和自產(chǎn)白酒勾兌的a散裝白酒裝瓶發(fā)給本廠(chǎng)職工共200箱，每箱六千克，成本為2400元。糧食白酒成本利潤(rùn)率為15%，銷(xiāo)售啤酒250噸，每噸不含稅售價(jià)2950元。另外，收取啤酒包裝物押金16950元，要求一分析該酒廠(chǎng)換取玉米，和發(fā)給職工的白酒消費(fèi)稅計(jì)稅依據(jù)的確定有何不同？二，計(jì)算該酒廠(chǎng)本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2024-01-17
某食品加工廠(chǎng)（增值稅一般納稅人）2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： ?（1）向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(chǎng)（增值稅一般納稅人）加工膨化食品，支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票； ?（2）從某縣城某工具廠(chǎng)（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入小工具一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，支付價(jià)稅合計(jì)款3605元； ?（3）將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷(xiāo)售9噸，取得不含稅銷(xiāo)售額21000元，將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)； ?（4）生產(chǎn)夾心餅干銷(xiāo)售，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額100000元； ?（5）上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本4477.27元（含運(yùn)費(fèi)127.27元）； ?（6）轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)（已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額），從購(gòu)買(mǎi)方取得支票8000元（含稅）；（7）允許廣告公司在本廠(chǎng)2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告、價(jià)稅合計(jì)收取50000元；
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2021-11-28
北京新華酒廠(chǎng)為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,2021年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售甲種糧食白酒10噸,每噸含稅單價(jià)22 600元;銷(xiāo)售乙種糧食白酒5噸,每噸含稅單價(jià)11 300元;銷(xiāo)售丙種糧食白酒20噸,每噸含稅單價(jià)33 900元?？铐?xiàng)全部存入銀行。 (2)銷(xiāo)售散裝糧食白酒3噸,每噸含稅單價(jià)4 520元,收取包裝物押金2 260元,款項(xiàng)全部存入銀行。 (3)銷(xiāo)售以當(dāng)月外購(gòu)薯類(lèi)白酒和自產(chǎn)糠麩白酒勾兌的散裝白酒6噸,每噸含稅單價(jià)2 260元。其中,外購(gòu)薯類(lèi)白酒3噸,每噸含稅價(jià)1 130元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,全部用于勾兌并銷(xiāo)售,貨款存入銀行。 (4)用自產(chǎn)甲種糧食白酒10噸,從農(nóng)民手中換入玉米10噸,已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),開(kāi)出收購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票。 (5)該廠(chǎng)將換入的1噸玉米用于職工福利。 (6)該廠(chǎng)委托某酒廠(chǎng)為其加工酒精6噸
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2022-12-31
某食品加工廠(chǎng)（增值稅一般納稅人）2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： ?（1）向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(chǎng)（增值稅一般納稅人）加工膨化食品，支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票； ?（2）從某縣城某工具廠(chǎng)（小規(guī)模納稅人）購(gòu)入小工具一批，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，支付價(jià)稅合計(jì)款3605元； ?（3）將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷(xiāo)售9噸，取得不含稅銷(xiāo)售額21000元，將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)； ?（4）生產(chǎn)夾心餅干銷(xiāo)售，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額100000元； ?（5）上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本4477.27元（含運(yùn)費(fèi)127.27元）； ?（6）轉(zhuǎn)讓使用過(guò)的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)（已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額），從購(gòu)買(mǎi)方取得支票8000元（含稅）；（7）允許廣告公司在本廠(chǎng)2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告、價(jià)稅合計(jì)收取50000元
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2022-04-07
2,某首飾制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)，主要生產(chǎn)加工并零售金銀首飾、鉆石飾品和其他非金銀首飾，2020 年 2 月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)銷(xiāo)售金銀首飾和鍍金首飾組成的套裝禮盒取得收入 29.25 萬(wàn)元,其中金銀首飾收入 20 萬(wàn)元，鍍金首飾收入 9.25 萬(wàn)元。 (2)采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷(xiāo)售金項(xiàng)鏈 1 000 條，新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)0.35萬(wàn)元,舊項(xiàng)鏈每條作價(jià) 0.12 萬(wàn)元。 (3)為某企業(yè)定制特定款式的工藝瑪瑙首飾和部分金銀首飾(共 10 條)作為禮品贈(zèng)送使用,取得含稅收入 117 萬(wàn)元(未能分別核算金銀首飾的銷(xiāo)售額)。 注：金銀首飾、鉑金飾品和鉆石及鉆石飾品消費(fèi)稅稅率為5%，其他貴重首飾和珠寶玉石消費(fèi)稅稅率為 10%。 要求計(jì)算: (1)銷(xiāo)售玉石首飾和鍍金首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅； （2）“以舊換新”方式銷(xiāo)售金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納的消費(fèi)稅； （3）定制特別款式首飾應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2022-03-24
購(gòu)入土豆10噸，收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元，用于加工薯片。 支付加工勞務(wù)費(fèi)30000元，并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 購(gòu)入一臺(tái)加工設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為40000元。 銷(xiāo)售食品500噸，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款為100000元。 銷(xiāo)售酒類(lèi)商品，其中啤酒取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票300000元，另收取包裝物押金(合同期限一年內(nèi)）2000元，白酒取得增值稅裝用發(fā)票200000元，另收取包裝物押金（合同期限一年內(nèi)）3000元。 將以前月份購(gòu)入的10噸玉米對(duì)外銷(xiāo)售8噸，取得不含稅銷(xiāo)售額20000元，將另外2噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶(hù)。 提供食品加工咨詢(xún)服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)，價(jià)稅合計(jì)3000元。 假定上述應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均在當(dāng)期進(jìn)行了認(rèn)證，根據(jù)上述資料要求計(jì)算： （1）該食品加工廠(chǎng)當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額； （2）該食品加工廠(chǎng)當(dāng)期的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額；
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2021-12-30
某企業(yè)為增值稅一般納稅人， 2019年5月發(fā)生，以下業(yè)務(wù)(1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米40噸，每噸收購(gòu)價(jià)3000元，共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款 120000元。企業(yè)將收購(gòu)的玉米從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的某酒廠(chǎng)生產(chǎn)加工藥酒，藥酒加工完畢，企業(yè)收回藥酒時(shí)取得酒廠(chǎng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明加工費(fèi)30000元、增值稅額3900元，加工的藥酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。本月內(nèi)企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)售出，取得不含稅銷(xiāo)售額260000元。另外支付給運(yùn)輸單位的銷(xiāo)貨運(yùn)輸費(fèi)用12000元，取得普通發(fā)票。(2) 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金額450000元、增值稅額58500元;支付給運(yùn)輸單位購(gòu)貨運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)輸費(fèi)22500元。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)貨物的80%零售，取得含稅銷(xiāo)售額452000元，20%用于本企業(yè)集體福利。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題。業(yè)務(wù)(1)中準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2020-06-17