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小規(guī)模服務(wù)行業(yè)，管理費用下設(shè)辦公，差旅，工資，水電，但是這個季度報企業(yè)所得稅有一項是營業(yè)成本，出的利潤表里沒有營業(yè)成本，這項怎么填啊，沒有成本會不會 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調(diào)減2019年的管理費用，增加利潤。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎？還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅，因為2019年已經(jīng)結(jié)賬了，還是只是調(diào)整匯算清繳的年報報表就可以了？
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問，請問如果預(yù)計2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費用發(fā)票，可以在2020年提前確認(rèn)費用么？比如2020年7月員工報銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會對企業(yè)所得稅有影響么？
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2020-07-11
老師問一下，去年年底把管理費用暫估了三萬，主營成本暫估了十萬，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費用的暫估三萬已經(jīng)開進(jìn)來了 但是成本票十萬尚未開進(jìn)來，這種情況下如何處理最好？
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2020-05-22
老師，我想問籌建期費用記管理費用-開辦費了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，在哪個表填調(diào)增，不計算虧損年度？
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2022-04-20
請問一下我公司去年12月老板開了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬（實際上我公司沒有買這些東西），用對公賬戶把錢轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費用招待費和管理費用福利費，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個要怎么做才不會調(diào)增企業(yè)所得稅？
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2020-04-16
公司水電費，本月的水電費，次月對方才開，我需要計提嗎？12月份的我計提嗎？計提的時候分錄寫如管理部門的，管理費用/水電費-暫估嗎？那這個12月份沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要補(bǔ)稅嗎？
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2020-01-08
管理費用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用的明細(xì)科目建賬，都有哪些？
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2019-12-19
老師 申報企業(yè)所得稅匯算清繳主表中的管理費用與管理費用明細(xì)賬金額不一致是什么原因 每月都是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)賬
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2020-04-13
老師，您好，在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，風(fēng)險提示，我們有收入，但營業(yè)成本為0，我們屬于商場服務(wù)行業(yè)，平時發(fā)生的費用都計入到管理費用中了？請問營業(yè)成本怎么填？
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2020-05-18
老師，我想問下之前會計把籌建期相關(guān)開辦費直接計入管理費用，年度企業(yè)所得稅匯算清繳時，直接計入管理費部分還可以扣除嗎？
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2020-04-07
集團(tuán)企業(yè)與單體企業(yè)在稅務(wù)管理上有何不同？集團(tuán)成員企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要申報關(guān)聯(lián)方？
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2023-05-07
老師，在公司籌建期發(fā)生的餐費是記，管理費用-開辦費嗎？在企業(yè)所得稅匯算清繳可以扣除的嗎
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2020-04-06
企業(yè)所得稅匯算清繳A類報表里面的管理費用包不包含工資薪金,職工福利度以及補(bǔ)
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2021-04-02
以前的會計把2017年的賬記到管理費用里,2018年發(fā)現(xiàn)記錯了,把這筆賬紅字沖了,然后記到2018年的成本里,做2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候要怎么調(diào)呢
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2019-04-10
企業(yè)所得稅匯算清繳 這個 職工薪酬 的 管理費用 的數(shù)字 在哪找？？
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2021-05-21
企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬納稅明細(xì)表那個職工薪酬是不是只是管理費用的工資？因為是工業(yè)企業(yè)工人工資都入成本了的！
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2017-04-06
對于車油費是管理費用但是在年度企業(yè)所得稅匯算清繳明細(xì)表的期間費用表卻沒有這個明細(xì)，要填在哪個科目合適呢？
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2020-04-27
企業(yè)計入管理費用中的殘疾人保障金在企業(yè)所得稅匯算清繳時計入哪里？
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2019-03-06
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進(jìn)行了更正，主要內(nèi)容是，管理費用-房租進(jìn)行了調(diào)減，調(diào)整后也沒有利潤，賬務(wù)怎么處理
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2024-10-20