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我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅匯算清繳， 我想請(qǐng)問(wèn)一下 我去年的福利費(fèi) 有一筆沒(méi)有計(jì)提 就直接從管理費(fèi)用里面直接發(fā)放了， 我現(xiàn)在填那個(gè)職工薪酬納稅 調(diào)整里面 那個(gè)福利費(fèi)的 實(shí)際發(fā)生額和 稅收金額那 能把這筆數(shù)字直接填上去嗎？
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2019-05-06
做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)， 有一筆管理費(fèi)用沒(méi)有入賬，這筆賬怎么做分錄調(diào)整呢，
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2021-05-09
19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候管理費(fèi)用少填報(bào)了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表是對(duì)的，現(xiàn)在20年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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2021-04-06
汽車車貸公司企業(yè)所得稅匯算清繳，沒(méi)有任何成本票據(jù)，就平時(shí)的管理費(fèi)用辦公費(fèi)用少部分，公司沒(méi)有對(duì)外貸款融資，車貸公司還能什么入成本，或者怎么做，能利潤(rùn)少點(diǎn)？這種小公司如果實(shí)在找不到票據(jù)，只是把賬成本調(diào)下，匯算了少報(bào)一點(diǎn)稅款。會(huì)不會(huì)有事？
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2019-04-07
管理費(fèi)用70萬(wàn)，里面包含50萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，A100000中管理費(fèi)用該填70萬(wàn)還是50萬(wàn)
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2020-03-12
公司在16年管理費(fèi)用中有福利費(fèi)313，現(xiàn)在做16年企業(yè)所得稅匯算清繳。是要調(diào)增處理還是如何？屬于籌建期
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2017-05-18
老師，您好。公司為員工交的五險(xiǎn)一金，記入管理費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整嗎？
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2020-03-16
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，想調(diào)增一筆管理費(fèi)用，調(diào)增的數(shù)額納稅嗎？從哪體現(xiàn)出來(lái)
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2020-05-22
企業(yè)所得稅匯算清繳可以不按報(bào)表來(lái)填嗎？比如管理費(fèi)用報(bào)表數(shù)是0，但是填在匯算清繳表格中是有數(shù)的
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2021-05-11
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A104000 表中，第一行第三列的管理費(fèi)用下的職工薪酬是根據(jù)什么科目填列呢？
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2020-05-27
我們公司是新公司，18年在籌建期，所發(fā)生的費(fèi)用都在管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算的，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候怎么填表？
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2019-05-17
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)的2018年管理費(fèi)用票怎么做賬
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2019-06-25
我公司管理費(fèi)用中有些明細(xì)是沒(méi)有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這些費(fèi)用能填到期間明細(xì)表中的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目中么？用作納稅項(xiàng)目調(diào)增么？
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2019-05-10
小規(guī)模服務(wù)行業(yè)，管理費(fèi)用下設(shè)辦公，差旅，工資，水電，但是這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅有一項(xiàng)是營(yíng)業(yè)成本，出的利潤(rùn)表里沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本，這項(xiàng)怎么填啊，沒(méi)有成本會(huì)不會(huì) 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
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2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調(diào)減2019年的管理費(fèi)用，增加利潤(rùn)。需要在2019年調(diào)整賬務(wù)嗎？還是在2020年的賬務(wù)中再調(diào)整2019年的賬務(wù)和企業(yè)所得稅，因?yàn)?019年已經(jīng)結(jié)賬了，還是只是調(diào)整匯算清繳的年報(bào)報(bào)表就可以了？
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2020-05-12
關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)如果預(yù)計(jì)2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費(fèi)用發(fā)票，可以在2020年提前確認(rèn)費(fèi)用么？比如2020年7月員工報(bào)銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費(fèi)用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅有影響么？
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2020-07-11
老師問(wèn)一下，去年年底把管理費(fèi)用暫估了三萬(wàn)，主營(yíng)成本暫估了十萬(wàn)，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費(fèi)用的暫估三萬(wàn)已經(jīng)開(kāi)進(jìn)來(lái)了 但是成本票十萬(wàn)尚未開(kāi)進(jìn)來(lái)，這種情況下如何處理最好？
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2020-05-22
老師，我想問(wèn)籌建期費(fèi)用記管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，在哪個(gè)表填調(diào)增，不計(jì)算虧損年度？
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2022-04-20
公司水電費(fèi)，本月的水電費(fèi)，次月對(duì)方才開(kāi)，我需要計(jì)提嗎？12月份的我計(jì)提嗎？計(jì)提的時(shí)候分錄寫如管理部門的，管理費(fèi)用/水電費(fèi)-暫估嗎？那這個(gè)12月份沒(méi)有發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅嗎？
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2020-01-08
請(qǐng)問(wèn)一下我公司去年12月老板開(kāi)了買大米、油、紅酒面粉等發(fā)票一共14萬(wàn)（實(shí)際上我公司沒(méi)有買這些東西），用對(duì)公賬戶把錢轉(zhuǎn)出去了。我做的管理費(fèi)用招待費(fèi)和管理費(fèi)用福利費(fèi)，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候都超出扣繳規(guī)定范圍了。這個(gè)要怎么做才不會(huì)調(diào)增企業(yè)所得稅？
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2020-04-16