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老師，新公司20年開(kāi)帳，匯算清繳企業(yè)所得稅零申報(bào)了，20年的發(fā)票21年才收到，我可以不做年度調(diào)整，把收到的發(fā)票全部在20年當(dāng)期計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2021-09-25
是一般納稅人（工程施工）現(xiàn)在甲方要求我給他開(kāi)增值稅專用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒(méi)有增值稅專票抵扣?，F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
假如公司本月開(kāi)增值稅專用發(fā)票不含稅金額20萬(wàn)，稅額1.8萬(wàn)，普票不含稅10萬(wàn)，稅額0.3萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)的專用發(fā)票30萬(wàn)，稅額2.7萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)本要交多少增值稅呀？
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2019-07-24
老師 你好 我想問(wèn)一下 我2015年在蘇州技師學(xué)院讀書(shū) 2019年畢業(yè)考了面點(diǎn)師職業(yè)技能證書(shū) 請(qǐng)問(wèn)我在個(gè)人所得稅APP上可以申報(bào)嗎？能拿到稅錢嗎？謝謝
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2022-03-14
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元，是指每人每次500元，還是每人每月500元。若請(qǐng)搬運(yùn)工8人，每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn)，不用去代開(kāi)發(fā)票的
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2019-11-05
物流運(yùn)輸業(yè)，一般納稅人，收到車輛輪胎增稅專用發(fā)票，借周轉(zhuǎn)材料丶進(jìn)項(xiàng)稅;貸銀行，實(shí)際使用情況時(shí)，借成本，貸周轉(zhuǎn)材料，后面需附個(gè)什么樣的單據(jù)?
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2019-03-08
老師，我們公司和一個(gè)合作公司共同出資10000注冊(cè)了新公司，請(qǐng)問(wèn)這筆錢需要做賬務(wù)處理嗎？這個(gè)新公司沒(méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)申領(lǐng)稅盤沒(méi)開(kāi)票，需要納稅申報(bào)嗎？
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2021-12-21
老師，我們19年銷售一比貨物，借：應(yīng)收，貸銀行，貨物已到對(duì)方，但一直未開(kāi)發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理，？會(huì)影響增值稅和所得稅嗎？匯算請(qǐng)教如何調(diào)整？
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2020-05-14
我看到崇明開(kāi)公司沒(méi)有企業(yè)所得稅，能個(gè)人所得稅代征，實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最低。還說(shuō)不用擔(dān)心利潤(rùn)分配的問(wèn)題。為什么？個(gè)人所得稅代征好在哪里，能具體解釋下嗎？
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2019-12-24
收到土地使用權(quán) 做為投資 借：無(wú)形資產(chǎn)一土地使用權(quán) 貸：實(shí)收資本 這時(shí)是不是就要計(jì)提印花稅 借：稅金及附加一印花稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交印花稅
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2018-08-16
就是我家里人現(xiàn)在注冊(cè)了個(gè)個(gè)體戶，然后想讓我平常幫忙報(bào)報(bào)稅啥的！我了解了一些，但是吧不知道新注冊(cè)的個(gè)體戶剛開(kāi)始需要繳納什么稅[捂臉]
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2020-05-11
廠家給我們公司返利！讓我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票，開(kāi)完這張票1、我是做營(yíng)業(yè)外收入還是記收入呀！這個(gè)稅可以用我們的17的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嘛？
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2018-01-13
老師藥店進(jìn)貨開(kāi)票了已入庫(kù)。退貨時(shí)直接做的報(bào)損單，我做借待處理財(cái)產(chǎn)損溢1千，貸庫(kù)存商品1千，借營(yíng)業(yè)外支出1千貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢1千這樣做對(duì)嗎。今天才知道的報(bào)損的是退的款，要再加1筆分錄嗎借厙存商品1千，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1千可以嗎？請(qǐng)老師講一下，如我做不對(duì)，請(qǐng)寫一下分錄好嗎
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2021-04-13
老師好，比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，如果買一萬(wàn)塊錢的東西，含稅價(jià)一萬(wàn)塊，我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷售了，我是不是可以賺13點(diǎn)的稅？如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)？意思就是都事一萬(wàn)塊錢，一個(gè)人含稅采購(gòu)材料一個(gè)是不含稅采購(gòu)價(jià)，都是按采購(gòu)了出口，前者退稅后是不是賺稅錢？后者是不是不賺錢或賠稅錢？
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2020-07-21
老師你好，我想問(wèn)一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司，就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)，購(gòu)稅盤480是做辦公費(fèi)嗎，公司帳上沒(méi)錢股東代墊的
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2020-01-06
你好，我想問(wèn)一下，個(gè)體商戶給單位開(kāi)了一萬(wàn)塊錢的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅，是繳什么稅，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就交過(guò)了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元，已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂，則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？（稅率13%）
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來(lái)的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開(kāi)稅額嗎？借：固定資產(chǎn)100000 借：進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸：銀行113000
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2020-04-24
A廠為糕點(diǎn)廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點(diǎn)，開(kāi)出增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點(diǎn)發(fā)放給本廠職工，該糕點(diǎn)的對(duì)外銷售價(jià)格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購(gòu)進(jìn)食品盒一批，取得了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，上面注明價(jià)款為5000元。 問(wèn)：該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公？〈需寫出計(jì)算過(guò)程〉
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2022-12-28
這個(gè)月發(fā)工資后看到個(gè)稅按年預(yù)繳了，我的個(gè)稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個(gè)稅了，問(wèn)一下按年預(yù)繳是怎么算出來(lái)的
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2019-05-08