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申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)營(yíng)業(yè)收入216773.06元扣除成本后應(yīng)交所得稅5968元，而在上季度營(yíng)業(yè)收入是573841.34元扣除成本后只交251.23元，營(yíng)業(yè)收入低了反交的多為什么
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2020-04-10
實(shí)際收款600元，但給對(duì)方開(kāi)了1000元（價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票），怎樣做分錄? 差額400元不做應(yīng)收賬款核算?？偣簿蛦?wèn)對(duì)方收600，但給開(kāi)了1000的專(zhuān)票，怎么做分錄核算？
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2017-10-08
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來(lái)交增值稅呀 不能抵扣把 老師 是不是按收入的3%來(lái)交增值稅，還是按差額(收入一成本)來(lái)交增值稅呀
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2016-11-08
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，商貿(mào)有限公司A從其母公司購(gòu)買(mǎi)了一塊土地 免征了契稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做，我們是不是要把這比免稅確定為營(yíng)業(yè)外收入 謝謝
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2018-08-04
老師你好，我公司是建筑業(yè)，開(kāi)票有3個(gè)點(diǎn)的建筑勞務(wù)費(fèi)，繳稅是放在簡(jiǎn)易記稅的貨物及勞務(wù)，還是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這邊填那個(gè)表一般納稅人
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2019-10-01
某公司進(jìn)口一批貨物，應(yīng)納關(guān)稅800萬(wàn)元。海關(guān)于2015年3月2日填發(fā)稅款繳款書(shū)，但公司遲至3月28日才繳納關(guān)稅。海關(guān)應(yīng)征收關(guān)稅滯納金多少萬(wàn)元？
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2020-11-13
購(gòu)貨方，專(zhuān)票已經(jīng)抵扣過(guò)了由于稅率問(wèn)題銷(xiāo)貨方開(kāi)來(lái)了紅字發(fā)票和正常的票，我現(xiàn)在是不是應(yīng)該填一個(gè)負(fù)的報(bào)銷(xiāo)入賬單，再填一個(gè)正的報(bào)銷(xiāo)入賬單？
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2019-03-03
老師，請(qǐng)問(wèn)稅控維護(hù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎？1.借：管理費(fèi)用，貸：銀行；2、借：應(yīng)交稅金-減免稅款，貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)；3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
開(kāi)發(fā)商，建筑方都沒(méi)有掛靠單位，開(kāi)發(fā)商強(qiáng)行扣除建筑方工程款200000多萬(wàn)，理由是扣稅費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這是危房建筑，開(kāi)發(fā)商不交稅，強(qiáng)行要建筑方交稅這合理嗎？老師
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2019-07-11
想問(wèn)若稅前工資是23000, 能把它拆為工資是6000, 其余按獎(jiǎng)金來(lái)發(fā)放呢？目的是少付五險(xiǎn)一金, 這樣行嗎?老師能不能這樣操作呢？這個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)更高呢？
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2021-07-22
公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會(huì)提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計(jì)提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費(fèi)用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
我公司剛成立是一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)是7月份的，8月報(bào)稅我無(wú)把這筆抵稅，現(xiàn)在9月報(bào)8月的稅可以把這筆480元的全額抵稅嗎，不知點(diǎn)操作？
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2019-09-14
老師藥店進(jìn)貨開(kāi)票了已入庫(kù)。退貨時(shí)直接做的報(bào)損單，我做借待處理財(cái)產(chǎn)損溢1千，貸庫(kù)存商品1千，借營(yíng)業(yè)外支出1千貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢1千這樣做對(duì)嗎。今天才知道的報(bào)損的是退的款，要再加1筆分錄嗎借厙存商品1千，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1千可以嗎？請(qǐng)老師講一下，如我做不對(duì)，請(qǐng)寫(xiě)一下分錄好嗎
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2021-04-13
老師好，比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，如果買(mǎi)一萬(wàn)塊錢(qián)的東西，含稅價(jià)一萬(wàn)塊，我按這個(gè)價(jià)一萬(wàn)塊出口銷(xiāo)售了，我是不是可以賺13點(diǎn)的稅？如果是不含稅采購(gòu)價(jià)一萬(wàn)我還是按1萬(wàn)銷(xiāo)售了是不是就賠本13個(gè)點(diǎn)？意思就是都事一萬(wàn)塊錢(qián)，一個(gè)人含稅采購(gòu)材料一個(gè)是不含稅采購(gòu)價(jià)，都是按采購(gòu)了出口，前者退稅后是不是賺稅錢(qián)？后者是不是不賺錢(qián)或賠稅錢(qián)？
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2020-07-21
老師你好，我想問(wèn)一下我們12月注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司，就一筆刻章費(fèi)是不是做管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)，購(gòu)稅盤(pán)480是做辦公費(fèi)嗎，公司帳上沒(méi)錢(qián)股東代墊的
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2020-01-06
你好，我想問(wèn)一下，個(gè)體商戶(hù)給單位開(kāi)了一萬(wàn)塊錢(qián)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話(huà)電話(huà)讓我去繳稅，是繳什么稅，開(kāi)發(fā)票的時(shí)候就交過(guò)了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購(gòu)一批水泥，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元，已認(rèn)證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂，則轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額？（稅率13%）
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來(lái)的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時(shí)用分開(kāi)稅額嗎？借：固定資產(chǎn)100000 借：進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸：銀行113000
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2020-04-24
老師您好，就是在做內(nèi)帳的時(shí)候，關(guān)于稅那一塊計(jì)材料成本的時(shí)候按價(jià)稅合計(jì)來(lái)計(jì)的話(huà)豈不是不能反應(yīng)材料的實(shí)際成本，而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
請(qǐng)問(wèn)老師 公司員工出差有補(bǔ)助100元，是計(jì)入工資薪金放發(fā)並繳納個(gè)人所得稅嗎?還是可以直接報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)，無(wú)票直接發(fā)放，獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18