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老師:咨詢消費稅問題.\"\"藍吉爾925銀鑲嵌天然亞光藍寶石男戒\",從合同商品名稱中看,既有銀,又有天然寶石,這都屬于消費稅范圍,但銀的稅率5%,珠寶玉石是10%,那這件商品應(yīng)該按多少稅率確定啊
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2019-07-04
老師你好，我方是商貿(mào)公司，銷售玉米給一家飼料生產(chǎn)企業(yè)，對方要求我們必須開增值稅普通發(fā)票給他們，說是對方可以申請免稅，專票他們無法免稅，我想請問一下有對應(yīng)的稅收政策說明這個嗎？
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2022-11-10
我公司為增值稅一般納稅人，購進一批農(nóng)產(chǎn)品玉米，對方為增值稅一般納稅人，為糧食儲備企業(yè)免征增值稅，給我們開具的增值稅普通發(fā)票，稅額一欄注明為“免稅”，我公司可以按照9%計算抵扣進項稅嗎？
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2019-08-31
老師好！我們是屬于建設(shè)單位，有土地整理項目，現(xiàn)在這個土地已經(jīng)整理出200左右畝，為了不讓土地閑置就種植了130畝玉米，等到八月份時想賣青苗，請問：公司給對方開發(fā)票還要上稅嗎？收入進什么科目呢？謝謝老師！
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2020-07-03
注冊 該用戶提問了：我在網(wǎng)上購買了原石加工玉手鐲，通過商家收款二維碼支付了貨款，現(xiàn)在讓商家開發(fā)票他讓我出17%的稅點，這種做法正確嗎？他如不給我開發(fā)票應(yīng)如何處罰/國家規(guī)定不是售價里包含稅點了嗎？
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2019-07-29
某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2022年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：(1)向農(nóng)民收購大麥10噸，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款10萬元，驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品，支付加工費價稅合計6.78萬元，取得增值稅專用發(fā)票。(2)將三個月前向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接收購的12噸玉米渣對外銷售9噸，取得不含稅銷售額4.05萬元，將1噸玉米渣無償贈送給客戶、2噸玉米渣捐贈給目標脫貧地區(qū)。(3)生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額20萬元。(4)上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善霉爛，賬面成本2.62萬元(含向一般納稅人支付的運費0.8萬元)。進項稅已抵扣。(5)以價稅合計金額30萬元轉(zhuǎn)讓2014年3月購入的車庫一座，取得時購置價款19.92萬元。(6)修倉庫，為修購進貨物和設(shè)計服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額人、1；e一一
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2022-11-23
@會計學(xué)堂－玉老師 王老師，這張電子增值稅普票我要怎么做憑證，買的銷售人員穿的馬甲，用銀行存款付的，超市正在籌劃，還沒開業(yè)，我這樣做對嗎？借：銷售費用 168.8 貸：銀行存款168.8，行嗎？ 我能把這應(yīng)交稅金忽視嗎？
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2016-12-21
老師好，我們是一家種植小麥和玉米的企業(yè)，我們公司有一家控股的農(nóng)業(yè)合作社，我們這個合作社跟外面的農(nóng)機作業(yè)隊伍簽訂農(nóng)機作業(yè)合同，然后我們再跟這個合作社簽訂農(nóng)機作業(yè)合同，這樣的話合作社交稅嗎
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2024-05-17
@答疑汪老師 @會計學(xué)堂-玉老師 六月份把尾號045已作廢的發(fā)票內(nèi)容打到尾號046這張票上了，而且已入賬，現(xiàn)在看到046這張電子發(fā)票還在庫存，本月就把它作廢了，怎樣把上個月的收入沖回來呀？具體怎么操作？謝謝
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2018-07-30
更正申報說明 今我xxxx有限責(zé)任公司，在2020年5月的增值稅申報時，因會計人員工作疏忽，沒有填寫正確，現(xiàn)請求國家稅務(wù)總局玉屏稅務(wù)局幫我更正這一錯誤. 望予以批準。 麻煩老師幫我看看更正說明這樣寫可以么
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2020-07-16
公司做飼料生意，主要是銷售玉米。下游公司沒有錢，用100件紅酒大約價值50000元抵債，沒有給我們開進項發(fā)票。我們銷售給甲公司20件紅酒大約10000元，甲公司不要發(fā)票如何做分錄？如果甲公司需要發(fā)票怎么做分錄？
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2019-08-02
我們公司是用火車發(fā)的玉米，客戶給的數(shù)據(jù)給了單價數(shù)量和車皮號 因為有三個車皮號碼，分別開兩張發(fā)票，害怕客戶對不上號我想把對應(yīng)車皮號寫在備注欄，可是我不知道備注那里可不可以隨便寫東西？
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2019-12-30
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米，已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了，但是發(fā)票還沒來得及開，我做借方預(yù)付賬款，貸方銀行存款，我這個季度申報企業(yè)所得稅時，提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了，不能享受農(nóng)林牧漁減免政策，怎么辦
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2022-04-08
老師您好，我公司為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，每次購進玉米單價不一致，且產(chǎn)成品未按購進原材料批次加工，購入材料單價不穩(wěn)定，我應(yīng)該怎么核算產(chǎn)品入庫單價，然后員工工資和加工所消耗的費用怎么分攤？謝謝
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2021-08-16
某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2022年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù)：(1)向農(nóng)民收購大麥10噸，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款10萬元，驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品，支付加工費價稅合計6.78萬元，取得增值稅專用發(fā)票。(2)將三個月前向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接收購的12噸玉米渣對外銷售9噸，取得不含稅銷售額4.05萬元，將1噸玉米渣無償贈送給客戶、2噸玉米渣捐贈給目標脫貧地區(qū)。(3)生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額20萬元。(4)上月向農(nóng)民收購的小米因倉庫保管不善霉爛，賬面成本2.62萬元(含向一般納稅人支付的運費0.8萬元)。進項稅已抵扣。(5)以價稅合計金額30萬元轉(zhuǎn)讓2014年3月購入的車庫一座，取得時購置價款19.92萬元。(6)修倉庫，為修購進貨物和設(shè)計服務(wù)，取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額人、1；e一一
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2022-12-12
【練習(xí)8】百里香酒廠2019年6月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)： (1銷售瓶裝白酒15噸，不含稅單價5000元／噸；銷售散裝白酒10噸，不含稅單價4500元／噸，貨款均已收到。 (2）銷售散裝白酒5噸，不含稅單價為4800元／噸，收到一張面額為27120元的銀行承兌匯票。(3）將自產(chǎn)的散裝白酒噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗收入庫，并已開出收購發(fā)票。 (④）該酒廠委托一家酒廠為其加工酒精，收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒10噸。本月已銷售8噸，每噸不含稅單價為6800元。 計算該酒廠月份應(yīng)繳納的消費稅。
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2022-04-13
百里香酒廠2019年6月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù): 銷售瓶裝白酒15噸，不含稅單價5000元銷售散裝白酒10噸，不含稅單價4500元貨款均已收到 銷售散裝白酒5噸，不含稅單價為4800元收到一張面額為28080元的銀行承兌匯票 將自產(chǎn)散裝白酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗收入庫，并已開出收購發(fā)票 該酒廠委托一家酒廠為其加工酒精收回的酒精全部用于連續(xù)生產(chǎn)套裝禮品白酒10噸，本月已銷售8噸，每噸不含稅單價為6800元 要求:計算該酒廠6月份應(yīng)納的消費稅是多少？
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2020-08-27
老師你好，請問經(jīng)營下面范圍（玉石飾品批發(fā)、水晶首飾批發(fā)、工藝品批發(fā)、其他人造首飾（許可審批類商品除外）、玉石飾品零售、水晶飾品零售、其他人造首飾、飾品零售；其他木材加工；天然植物纖維編織工藝品制造；人造纖維編織編織工藝品制造；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；策劃創(chuàng)業(yè)服務(wù)；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā)；計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓?；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；電子產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品零售；電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā)）的的公司，有哪些稅收優(yōu)惠政策
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2016-12-09
某食品加工廠（增值稅一般納稅人）2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）向農(nóng)民收購大麥10噸，收購憑證上注明價款20000元，驗收后送另一食品加工廠（增值稅一般納稅人）加工膨化食品，支付加工費價稅合計621.5元，取得增值稅專用發(fā)票。 （2）將以前月份購入的10噸玉米渣對外銷售9噸，取得不含稅銷售額21000元，將1噸玉米渣無償贈送給客戶。 （3）生產(chǎn)夾心餅干銷售，開具的增值稅專用發(fā) 計算當(dāng)期可以抵扣的進項稅額 計算當(dāng)期增值稅銷項稅額 計算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅額
3/1893
2022-06-03
老師，我們是面粉加工廠，一般納稅人，稅率9%，采購的農(nóng)產(chǎn)品小麥玉米等，采購的時候都是免稅的，在金蝶軟件里做采購入庫的時候按照發(fā)票實際金額采購入庫嗎，還是按照購進價格減去購進價格乘以稅率入庫
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2020-07-23