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老師，這一題為什么要除以1-扣除率啊而不是直接乘以扣除率呢 9、2019年12月，某食品加工企業(yè)月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的玉米（庫(kù)存賬面成本為117500元，原計(jì)劃用于生產(chǎn)餅干，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140元；由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降，使存貨發(fā)生跌價(jià)損失1100元；丟失2008年第二季度購(gòu)進(jìn)未使用的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，固定資產(chǎn)賬面成本5600元（增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額952元）。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額為（?。┰? A5863.45 B6651.08 C4237.78 D5699.08 有疑惑？去提問(wèn) 考考朋友 參考答案 C 我的答案 未作答 解析糾錯(cuò)因管理不善霉?fàn)€的玉米，需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理；因玉米市場(chǎng)價(jià)格變化發(fā)生的跌價(jià)損失，不需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理；2008年12月31日之前購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的，所以丟失2008年第二季度購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)，無(wú)需作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。自2019年4月1日起，納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托受托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，仍按農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)成本÷（1－10%）×10%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)
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2019-11-05
@會(huì)計(jì)學(xué)堂-玉老師 老師，現(xiàn)在有一家公司，注冊(cè)資本是500萬(wàn)元，有三個(gè)股東，股東一占150萬(wàn)元，股東二占175萬(wàn)元，股東三占175萬(wàn)元，現(xiàn)在股東一和股東二將股份轉(zhuǎn)讓給股東三，那是不是要交稅？要交多少？
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2018-04-25
1某食品生產(chǎn)企業(yè)（產(chǎn)品適用稅率 13%）2021 年 1 月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的玉米（庫(kù)存賬面成本為117500 元，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140 元（包括運(yùn)費(fèi)成本 520 元），支付的運(yùn)費(fèi)取得一般納稅人的專(zhuān)票；由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降，使存貨發(fā)生跌價(jià)損失 1100 元；因管理不善丟失去年 12 月份購(gòu)進(jìn)未使用的過(guò)濾器一臺(tái)，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專(zhuān)票，固定資產(chǎn)賬面成本 5600 元。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為（）元
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2022-05-08
某食品生產(chǎn)企業(yè)（產(chǎn)品適用稅率 13%）2021 年 1 月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的玉米（庫(kù)存賬面成本為117500 元，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140 元（包括運(yùn)費(fèi)成本 520 元），支付的運(yùn)費(fèi)取得一般納稅人的專(zhuān)票；由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降，使存貨發(fā)生跌價(jià)損失 1100 元；因管理不善丟失去年 12 月份購(gòu)進(jìn)未使用的過(guò)濾器一臺(tái)，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專(zhuān)票，固定資產(chǎn)賬面成本 5600 元。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為（）元。
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2022-04-13
請(qǐng)教老師，如果我們從個(gè)人手里買(mǎi)玉米，光是給開(kāi)收據(jù)，這種，我們交所得稅的時(shí)候，有沒(méi)有什么方法啊，相當(dāng)于購(gòu)進(jìn)的時(shí)候沒(méi)發(fā)票，不容易取得，然后下游也是賣(mài)給個(gè)人，這個(gè)我們可以做無(wú)票
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2023-05-19
某企業(yè)2018年9月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)的玉米（庫(kù)存賬面成本為117500元，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140元（包括運(yùn)費(fèi)成本520，其中已經(jīng)收到了一般納稅人開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票）；由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降，使存貨發(fā)生跌價(jià)損失1100元；丟失2008年第二季度購(gòu)進(jìn)未使用的機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，固定資產(chǎn)賬面成本5600元（增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額952元）。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額為（　）元。
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2020-03-05
提示：復(fù)利系數(shù)／年金系數(shù)均通過(guò)金融計(jì)算器取數(shù)，并保留4位小數(shù)，計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)。 李玉在5年前購(gòu)買(mǎi)海宇機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有至今。2019年海宇機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5年間海宇機(jī)電除此次發(fā)放股利之外沒(méi)有其他分配活動(dòng)，股票市價(jià)為15元／股。 請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)計(jì)算確定李玉5年前購(gòu)買(mǎi)該10萬(wàn)股股票的初始投資額 超級(jí)的石頭 于 2023-07-05 13:31 發(fā)布
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2023-12-01
想問(wèn)一下做以下兩道題時(shí)的具體思路，謝謝老師。 某食品加工廠(chǎng)(一般納稅人)2021年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (2)從縣城某工具廠(chǎng)(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批，取得小規(guī)模納稅人通過(guò)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票金額3500元。 稅率問(wèn)題 (5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的用于生產(chǎn)玉米渣的玉米因保管不善霉?fàn)€，賬面成本3740 元(含運(yùn)費(fèi) 100 元),已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 賬面價(jià)值不就是成本嗎?拿(3740-100)×9%有什么不對(duì)，還原基數(shù)看不懂。
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2021-11-10
我們公司是做珠寶玉石的，進(jìn)貨過(guò)來(lái)的東西是按照重量進(jìn)來(lái)的，這種情況就出現(xiàn)了有的低端貨賣(mài)出去可能就賠錢(qián)了，高端貨賣(mài)出去是掙錢(qián)的，那么晚想問(wèn)一下這種情況怎么錄庫(kù)存更合適一些呢
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2020-03-16
老師，我們是有限責(zé)任公司，給其他種子公司提供玉米種子農(nóng)業(yè)托管服務(wù)，應(yīng)該按照什么項(xiàng)目類(lèi)別開(kāi)具增值稅發(fā)票，能不能提供這類(lèi)型相關(guān)會(huì)計(jì)初級(jí)案例，農(nóng)業(yè)托管服務(wù)是否能享受相關(guān)稅收優(yōu)惠
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2021-04-21
老師，我們是有限責(zé)任公司，給其他種子公司提供玉米種子農(nóng)業(yè)托管服務(wù)，應(yīng)該按照什么項(xiàng)目類(lèi)別開(kāi)具增值稅發(fā)票，能不能提供這類(lèi)型相關(guān)會(huì)計(jì)初級(jí)案例，農(nóng)業(yè)托管服務(wù)是否能享受相關(guān)稅收優(yōu)惠
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2021-04-21
大德公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%。2020年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下購(gòu)進(jìn)a商品不含稅貨款。20萬(wàn)元另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額5000元。增值稅稅額450元，取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票貨已入庫(kù)。向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)玉米兩萬(wàn)元，已驗(yàn)收入庫(kù)，按規(guī)定開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品。專(zhuān)用收款憑證。其中1/4發(fā)放給職工，3/4直接銷(xiāo)售。向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)玉米兩萬(wàn)元，已驗(yàn)收入庫(kù)，按規(guī)定開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品。專(zhuān)用收款憑證。其中1/4發(fā)放給職工，3/4直接銷(xiāo)售。
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2020-06-13
【計(jì)算題】復(fù)利現(xiàn)值計(jì)算﹣投資 提示：復(fù)利系數(shù)／年金系數(shù)均通過(guò)金融計(jì)算器取數(shù)，并保留4位小數(shù)，計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)。 李玉在5年前購(gòu)買(mǎi)海宇機(jī)電的股票10萬(wàn)股，并一直持有至今。2019年海宇機(jī)電決定發(fā)放現(xiàn)金股利，王明在收到現(xiàn)金股利后自己計(jì)算所得的年收益率為4%，假定在這5年間海宇機(jī)電除此次發(fā)放股利之外沒(méi)有其他分配活動(dòng)，股票市價(jià)為15元／股。 請(qǐng)根據(jù)所學(xué)知識(shí)計(jì)算確定李玉5年前購(gòu)買(mǎi)該10萬(wàn)股股票的初始投資額
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2023-07-05
我們是農(nóng)業(yè)公司 搞制種玉米的 之前公司有個(gè)會(huì)計(jì)一直0申報(bào) 現(xiàn)在我接手公司了，怎么建賬怎么報(bào)稅合適？公司是小規(guī)模納稅人 查賬征收 資產(chǎn)負(fù)債表上一直掛一個(gè)應(yīng)收賬款9萬(wàn)多 利潤(rùn)是負(fù)的五百多
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2023-03-16
我們是農(nóng)業(yè)公司 搞制種玉米的 之前公司有個(gè)會(huì)計(jì)一直0申報(bào) 現(xiàn)在我接手公司了，怎么建賬怎么報(bào)稅合適？公司是小規(guī)模納稅人 查賬征收 資產(chǎn)負(fù)債表上一直掛一個(gè)應(yīng)收賬款9萬(wàn)多 利潤(rùn)是負(fù)的五百多
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2022-03-28
老師好！老板開(kāi)的2家公司，一家是合作社，一家糧食銀行，客戶(hù)在糧食銀行存糧玉米在合作社，所以這2家公司掛上往來(lái)，眼下客戶(hù)存糧款已取走，跟合作r社的往來(lái)如何做會(huì)計(jì)分錄，麻煩劉老師指導(dǎo)
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2019-12-20
我單位為一般納稅人，全民所有制糧食企業(yè)，與直屬庫(kù)簽訂了委托代收協(xié)議，今年將代收代儲(chǔ)玉米出庫(kù)，直屬庫(kù)給每噸30元的出庫(kù)費(fèi)用，并要求為其開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)適用增值稅稅率是多少？
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2018-05-26
我本月銷(xiāo)售玉米不含稅收入是913440.15元 稅額是82209元 數(shù)量是463元 本月想要繳納360元增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額就必須是81849元 我農(nóng)收票總共數(shù)量是多少 單價(jià)是多少 金額是多少 麻煩老師費(fèi)心寫(xiě)一下公式什么的
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2020-06-11
5.下列情形中，可以扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的有（ ）。 A. 以已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙 B. 以已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒 C. 以已稅桿頭為原料生產(chǎn)的高爾夫球桿 D. 以已稅珠寶玉石生產(chǎn)的貴重珠寶首飾
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2024-02-05
老師，我們是有限責(zé)任公司，給其他種子公司提供玉米種子農(nóng)業(yè)托管服務(wù)，應(yīng)該按照什么項(xiàng)目類(lèi)別開(kāi)具增值稅發(fā)票，能不能提供這類(lèi)型相關(guān)會(huì)計(jì)初級(jí)案例，農(nóng)業(yè)托管服務(wù)是否能享受相關(guān)稅收優(yōu)惠
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2021-04-21