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ABC公司發(fā)行面值總額為50萬元,期限4年、票面利率10%的債券5000張,每年年末 息一次,到期一次還本,籌資費(fèi)用為發(fā)行價(jià)格的4%,公司所得稅稅率為25%分別計(jì)算發(fā) 行價(jià)格為55萬元50萬和45萬是債券的資本成本
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2022-09-21
遞延所得稅資產(chǎn) 期末余額＝期初余額+本期發(fā)生額 遞延所得稅負(fù)債 期末余額＝期初余額+本期發(fā)生額 計(jì)算“遞延所得稅資產(chǎn)”或“遞延所得稅負(fù)債”科目的發(fā)生額 1.“遞延所得稅負(fù)債”科目發(fā)生額＝本期末余額－上期末余額 2.“遞延所得稅資產(chǎn)”科目發(fā)生額＝本期末余額－上期末余額 老師，您好，上面的我不明白等有點(diǎn)看暈了，請(qǐng)問遞延所得稅負(fù)債”科目發(fā)生額和遞延所得稅負(fù)債本期發(fā)生額是一樣的對(duì)嗎？
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2021-05-22
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有所得稅的時(shí)候是不是 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸存款 借本年利潤 貸所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎第三部一般財(cái)務(wù)軟件都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2019-09-25
小微企業(yè)所得稅第三季申報(bào),收入36807.44,成本29985.44,所得稅要交多少?
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2015-10-22
本季度有所得稅不用繳納，像這樣的話，還需要計(jì)提所得稅嗎？
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2017-04-13
老師：個(gè)人經(jīng)營所得稅，稅率是多少？一般經(jīng)營所得會(huì)填成本嗎？
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2019-07-16
個(gè)業(yè)所得稅季報(bào) 本季利潤10萬。上季虧損5萬。本季應(yīng)扣所得稅多少呀。季報(bào)怎么填寫
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2016-01-13
你好老師！申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅本年累計(jì)金額為負(fù)數(shù)代表什么
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2020-03-12
交企業(yè)所得稅A類申報(bào)表時(shí)，看企業(yè)最終交多少稅是看本月（本季）應(yīng)補(bǔ)退所得稅額這一欄對(duì)嗎？還是看應(yīng)納所得稅額這欄？
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2017-10-20
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)本年度納稅調(diào)整后所得填哪個(gè)數(shù)
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2017-03-27
賬上數(shù)據(jù)如下: 借:所得稅費(fèi)用/當(dāng)期所得稅費(fèi)用10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅10 借:遞延所得稅資產(chǎn)6 貸:所得稅費(fèi)用/遞延所得稅費(fèi)用6 本月預(yù)繳季度所得稅4，怎么做賬務(wù)處理，會(huì)計(jì)分錄?
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2020-05-06
我想問一下所得稅是按凈利潤*25%來計(jì)算嗎那月底也要接轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2014-09-14
老師，請(qǐng)問申報(bào)所得稅，沒控制好成本，超出應(yīng)納所得額30萬，報(bào)表報(bào)送，請(qǐng)問還有方法補(bǔ)嗎？
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2016-10-24
下午好 請(qǐng)問服務(wù)業(yè)代理業(yè)的私企，有收入沒有成本費(fèi)用（人工、房租沒有支付，由其他的單位支付，員工是外包的），這樣不符合配比原則，2021年如果利潤100萬的話企業(yè)所得稅2.5萬，有辦法籌劃嗎
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2022-04-13
老師您好，請(qǐng)問一人有限公司需要繳納個(gè)人所得稅中的-生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎，注冊(cè)資本是否必須實(shí)繳
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2023-10-25
老師你好，目前公司開了40w發(fā)票，但是沒有收回成本發(fā)票。這樣企業(yè)所得稅是不是就是400000×0.025=10000
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2021-12-21
老師您好，我們公司A股東投資了100萬到公司，其中80萬資本溢價(jià)計(jì)入資本公司，現(xiàn)在他將自己的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給B，轉(zhuǎn)讓了120萬元，那么他繳納的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的20%的個(gè)人所得稅基數(shù)是怎么計(jì)算呢，需要扣除80萬的資本公積嗎
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2021-09-24
已知收入和應(yīng)交的企業(yè)所得稅，怎么倒推成本
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2019-10-22
老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅做完要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2021-12-30
老師，深圳星美公司12月第11筆憑證有一個(gè)福利院愛心捐贈(zèng)支出36000元，為什么不能在 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅表 “本年累計(jì)扶貧捐贈(zèng)支出全額扣除”欄中填寫呢？
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2022-05-18