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某食品加工廠為增值稅一般納稅人，2021年11月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購進(jìn)一批玉米全部用來加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品，支付收購價款10000元，并開具收購發(fā)票，另支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元，取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，驗(yàn)收入庫后尚未生產(chǎn)領(lǐng)用，因管理不善損失1/5，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為（?。┰?。 A. 936 B. 1144 C. 1430 D. 1630 玉米加工為13%的食品，進(jìn)項(xiàng)稅怎么不抵扣10%
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2022-06-18
9、甲公司為增值稅一般納稅人，2024年1月零售金銀首飾取得不含稅銷售額100萬元，零售珠寶玉石首飾取得不含稅收入20萬元;采用以舊換新方式銷售金銀首飾，該批首飾零售價格為50萬元，舊首飾作價的含稅金額為35萬元，甲公司實(shí)際收到15萬元。已知，金銀首飾消費(fèi)稅稅率為5%，珠寶玉石的消費(fèi)稅稅率為10%。甲公司2024年1月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅金額是() A、5.66萬元 B、6.66萬元 C、7.21萬元 D、8.21萬元
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2024-04-25
根據(jù)消費(fèi)稅的相關(guān)規(guī)定，下列情況應(yīng)征收消費(fèi)稅的有（??）。 A．企業(yè)將委托加工收回的游艇以不高于受托方的計(jì)稅價格直接銷售的 B．自己不生產(chǎn)珠寶玉石，購進(jìn)后再銷售的工業(yè)企業(yè)，其銷售的珠寶玉石不能構(gòu)成最終消費(fèi)品直接進(jìn)入消費(fèi)品市場，而需進(jìn)一步加工的 C．商業(yè)企業(yè)將外購的消費(fèi)稅低稅率應(yīng)稅產(chǎn)品以高稅率應(yīng)稅產(chǎn)品對外銷售的 D．汽車制造廠將外購的貨車重新貼膜并裝飾后對外銷售的
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2024-04-18
我們是種植玉米試驗(yàn)田的，也就是別的公司拿來種子，在我們的土地上進(jìn)行種植，我們負(fù)責(zé)田間管理，到秋天他們給我們管理費(fèi)用，我們開的普票是試驗(yàn)費(fèi)，這樣是否免增值稅？
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2019-11-14
請問老師，我們公司品牌的玉石首飾授權(quán)品牌給其他的公司來賣，其他公司來從我們公司進(jìn)貨，我們需要繳納消費(fèi)稅嗎？還是就需要其他公司零售時候才需要繳納消費(fèi)稅
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2020-04-28
鉆石飾品，寶石，玉石飾品，黃金制品如何界定批發(fā)與零售？ 回收金銀再按照自行設(shè)計(jì)款式委托對外加工完成后對外銷售這部分如何賬務(wù)處理及增值稅與消費(fèi)費(fèi)的處理？
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2016-03-30
老師，我是一家養(yǎng)殖場的財(cái)務(wù)會計(jì)，以前公司從農(nóng)戶手里購買玉米等，都以收據(jù)作為原始憑證的，并沒有取得發(fā)票，而且金額又比較大?，F(xiàn)在也沒有辦法補(bǔ)開發(fā)票，該怎么處理呢？
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2020-04-26
你好老師，我問一下，就是我們的那個燃油費(fèi)，像那個有一個玉買爾江但是我們的司機(jī)，但是還沒有交社保，工資里頭沒有這個人，但是我們能不能給他從公帳轉(zhuǎn)款報(bào)銷？
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2021-12-11
老師 消費(fèi)稅里即賣金銀首飾又賣珠寶玉石 未分別核算的 在生產(chǎn)環(huán)節(jié)一律高稅率 零售環(huán)節(jié)一律按金銀首飾征收 這樣賣一個東西就征了兩次稅 這不是重復(fù)征稅嗎
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2019-07-12
公司收購玉米秸稈，然后制作兩種產(chǎn)品，一種是把秸稈粉碎后直接銷售；另一種是粉碎后去除塵土，壓作方包飼料。銷售時兩種免增值稅嗎？如果不免增值稅，稅率各是多少？
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2019-03-08
我公司簽了一份玉米種植的合同，對方預(yù)付了10的訂金，要種植么，等到11月種子買了，才一次付款，怎么入賬好 10萬 是每個月分?jǐn)偸杖牒媚?，還是，等11月確認(rèn)收入再一次記入
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2019-04-19
老師你好，想問下，金銀首飾消費(fèi)稅是5%，珠寶玉石是10%，但是你看這邊兩邊都有包含珍珠啊，翡翠啊啥的。那我們要如何去區(qū)分到底屬于哪種呢。是有價格的大概限制還是？[圖片]
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2022-04-21
老師，我們公司用對公賬戶給別的公司對公賬戶打款，但是銀行應(yīng)該是建設(shè)銀行玉田支行，結(jié)果打到了建設(shè)銀行總行。對我們和對方公司有什么影響嗎？對方收到錢了
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2024-07-20
老師，我們公司做玉米貿(mào)易的，從上游A公司買的玉米賣到另一個城市B公司，運(yùn)輸由我們公司承擔(dān)，現(xiàn)在公司找了個人的貨車運(yùn)輸，直接付款了運(yùn)費(fèi)，如果不開發(fā)票也是可以的是吧，只要稅前扣除調(diào)增就可以是嗎？那么是老板個人付款的，需要老板的付款記錄作為原始憑證嗎？還有車輛信息都得讓收款方簽字證明找了他的車運(yùn)輸來說明業(yè)務(wù)的真實(shí)性，需要這些原始憑證入賬是嗎？
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2021-12-14
2019年12月，某食品加工企業(yè)月末盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米（庫存賬面成本為117500元，原計(jì)劃用于生產(chǎn)餅干，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少38140元；由于玉米市場價格下降，使存貨發(fā)生跌價損失1100元；丟失2008年第二季度購進(jìn)未使用的機(jī)器設(shè)備一臺，固定資產(chǎn)賬面成本5600元（增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額952元）。則該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額為（?。┰?。
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2019-08-03
某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，營改后的2019年10月發(fā)生了以下業(yè)務(wù)，一，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40t，每噸收入價3000元，收購憑證上注明的借款12萬元。阿爾該企業(yè)將收購的玉米委托某酒廠生產(chǎn)加工糧食酒精，在加工過程中，酒廠墊墊的輔料款15000元，當(dāng)月酒精加工完畢，未收回并取得了首都方開具的增值稅專用發(fā)票上面注明的價款是45000元，增值稅款7650元，假設(shè)該酒精當(dāng)場無同類產(chǎn)品吃到價。
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2023-10-26
某酒廠2021年1月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (）銷售瓶裝白酒15噸，不舍稅單價5000元／噸；銷售散裝自酒10噸，不舍稅單價4500元／噸，貨款均已收到。 (2）銷售散裝白酒5噸，不舍稅單價為4800元／噸，收到一張面額為28O80元的銀行承兌匯票。(3）將自產(chǎn)的散裝自酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗(yàn)收入庫，并已開出銷售發(fā)票和收購發(fā)票。 (4）銷售套裝禮品自酒＆噸，每噸不含稅單價為6800元。計(jì)算相關(guān)增值稅和消賈稅。
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2022-04-15
老師，我公司從總公司進(jìn)玉米種子在批發(fā)和零售，現(xiàn)在要自己注冊一個公司，從事的行業(yè)是選擇農(nóng)林牧副漁嗎？主營范圍是選擇種子經(jīng)銷還是種子批發(fā)啊？需要交什么稅嗎？
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2020-04-03
老師，請問我們小規(guī)模納稅人，開票是開免增值稅的普票（飼料*玉米胚芽粕），年銷售收入也是500萬元限額嗎？超過了500萬就要轉(zhuǎn)一般納稅人嗎？500萬元以下，所得稅怎么征收呢？
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2021-11-16
某酒廠2021年1月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (）銷售瓶裝白酒15噸，不舍稅單價5000元／噸；銷售散裝自酒10噸，不舍稅單價4500元／噸，貨款均已收到。 (2）銷售散裝白酒5噸，不舍稅單價為4800元／噸，收到一張面額為28O80元的銀行承兌匯票。(3）將自產(chǎn)的散裝自酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗(yàn)收入庫，并已開出銷售發(fā)票和收購發(fā)票。 (4）銷售套裝禮品自酒＆噸，每噸不含稅單價為6800元。計(jì)算相關(guān)增值稅和消賈稅。
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2022-04-15