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某電視機(jī)廠為增值稅的一般納稅人，2019年9月份主要業(yè)務(wù)如下： (1）銷售給某批發(fā)企業(yè)彩電 500臺(tái)，每臺(tái)950元（不含稅） (2）銷售給某零售商店彩電 100臺(tái)，每臺(tái)1404元（（含稅） (3）獎(jiǎng)勵(lì)給本企業(yè)的100 名優(yōu)秀職工每人1臺(tái)彩電，每臺(tái)價(jià)值1000元（不含稅） (4）外購(gòu)機(jī)床10臺(tái)，每臺(tái)單價(jià) 20萬(wàn)元 （不含稅）。取得專用發(fā)票，機(jī)床己驗(yàn)收入庫(kù)； (5）外購(gòu)電視機(jī)配件支付5萬(wàn)元，專用發(fā)票注明稅款8000元。 根據(jù)上述資料計(jì)算該廠5月份應(yīng)納的增值稅額。（小數(shù)點(diǎn)后保留一位數(shù)，稅率為13%)
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2023-10-10
你好！老師 請(qǐng)教妳一事，有一個(gè)大工程是由國(guó)企承包，然後發(fā)包給一個(gè)總包公司，現(xiàn)在我們想去承包土石方的運(yùn)輸工程，對(duì)方給了我方完稅價(jià)，但當(dāng)對(duì)方公司打款到我方公司銀行會(huì)要求我們出示發(fā)票，那如何銜接才能突破這個(gè)情況？感謝老師
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2019-06-05
老師，請(qǐng)問(wèn)酒店餐飲行業(yè) 小規(guī)模納稅人的稅率是多少？都需要繳納什么稅種
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2024-03-26
乙企業(yè)為增值稅的一般納稅人，主要從事大客車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年9月經(jīng)營(yíng)情況如下： (1)對(duì)外銷售A型大客車200輛，每輛客車的含稅售價(jià)為33.9萬(wàn)元，同時(shí)收取手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元。 （2）購(gòu)進(jìn)一處生產(chǎn)車間，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款800萬(wàn)元。 （3）采用以舊換新方式銷售B型大客車100輛，每輛舊客車含稅作價(jià)5萬(wàn)元，實(shí)際每輛收款17.8萬(wàn)元（含稅）。 (4)將自產(chǎn)的大客車50輛作為投資提供給與本單位有經(jīng)濟(jì)來(lái)往的M公司；外購(gòu)禮盒發(fā)放給職工作為中秋節(jié)禮物：為N汽車有限公司代銷90輛大客車；外購(gòu)一批物資無(wú)償贈(zèng)送給養(yǎng)老院。 已知：銷售貨物增值稅稅率為13%；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅率為9%；取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，計(jì)算乙公司9月應(yīng)繳納的增值稅。
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2023-03-30
資料：甲公司是增值稅一般納稅人，有關(guān)應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)如下（金額單位 用“萬(wàn)元”表示）如下： 1. （1）甲公司向乙公司賒銷商品一批，價(jià)款200萬(wàn)元，增值稅款26萬(wàn)元，該批商品的成本為150萬(wàn)元。貨已發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件。收到乙公司開(kāi)具的商業(yè)承兌匯票，票據(jù)期限3個(gè)月。 （2）商業(yè)承兌匯票到期，因乙公司無(wú)力支付而未能兌現(xiàn)。 （3）甲公司對(duì)應(yīng)收乙公司的賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備30萬(wàn)元。 （4）經(jīng)多次催收，甲公司從乙公司收取100萬(wàn)元，存入銀行。余款繼續(xù)努力催收。 問(wèn)題： （1）根據(jù)資料（1），做出甲公司確認(rèn)銷售收入與結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。 （2）根據(jù)資料（2），做出甲公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 （3）根據(jù)資料（3），做出甲公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會(huì)計(jì)分錄。 （4）根據(jù)資料（4），做出甲公司收取部分賬款的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-31
某服裝廠為增值稅的一般納稅人。購(gòu)進(jìn)原料，取得稅控專用發(fā)票上注明的稅金8萬(wàn)元，怎樣計(jì)算它的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額？
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2023-10-11
從工資中扣除個(gè)人代扣五險(xiǎn)一金和個(gè)稅的分錄
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2023-12-10
會(huì)員讓業(yè)務(wù)范圍外開(kāi)票，開(kāi)一個(gè)點(diǎn)普票，他付稅點(diǎn)，收取他4個(gè)點(diǎn)的稅額，該怎么計(jì)算，舉個(gè)例子！
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2023-07-21
某酒廠為增值稅的一般納稅人,2017年5月份銷售自己生產(chǎn)的糧食白酒8噸,開(kāi)具增值稅 專用發(fā)票注明銷售額80萬(wàn)元,另外向購(gòu)買方收取優(yōu) 質(zhì)費(fèi)35.1萬(wàn)元,5月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn) 元。 請(qǐng)計(jì)算:該酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅額和增值稅額。
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2023-03-20
甲乙企業(yè)均為小規(guī)模納稅人，批發(fā)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷售額為120萬(wàn)元(不含稅)，年可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為100萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷售額為130萬(wàn)元(含稅)，年可抵扣購(gòu)進(jìn)金額為100萬(wàn)元。試問(wèn)小規(guī)模納稅人的計(jì)算方法及增值稅是多少?
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2023-08-31
某企業(yè)為增值稅的一般納稅人，營(yíng)改后的2019年10月發(fā)生了以下業(yè)務(wù)，一，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米40t，每噸收入價(jià)3000元，收購(gòu)憑證上注明的借款12萬(wàn)元。阿爾該企業(yè)將收購(gòu)的玉米委托某酒廠生產(chǎn)加工糧食酒精，在加工過(guò)程中，酒廠墊墊的輔料款15000元，當(dāng)月酒精加工完畢，未收回并取得了首都方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上面注明的價(jià)款是45000元，增值稅款7650元，假設(shè)該酒精當(dāng)場(chǎng)無(wú)同類產(chǎn)品吃到價(jià)。
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2023-10-26
甲公司為增值稅的一般納稅人，主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)，2019年8月發(fā)生以下銷售業(yè)務(wù) 1、提供貨物運(yùn)輸，取得含增值稅價(jià)款1086000元，同時(shí)收取保價(jià)費(fèi)4000元; 2、提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款21200元，因損壞所搬運(yùn)物，向客戶支付賠償款2000元; 3、提供貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款106000元，另收取貨物逾期保管費(fèi)21200元。計(jì)算以上業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額
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2023-03-10
小規(guī)模納稅人的，增值稅和費(fèi)用記錄到成本里嗎？還是說(shuō)不用那在途物資呢？
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2023-04-06
我在浙江上班，工資卡為工商銀行卡，購(gòu)買五險(xiǎn)一金。我爸爸在老家重慶工地上班，自己沒(méi)有購(gòu)買養(yǎng)老保險(xiǎn)，結(jié)算時(shí)老板非要建設(shè)銀行卡發(fā)工資，我把說(shuō)打到我的建設(shè)銀行卡上，老板說(shuō)我購(gòu)買了養(yǎng)老保險(xiǎn)，會(huì)算作雙份工資，要打的話要被扣25%的個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有自律嗎
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2022-12-29
指定的實(shí)例名稱無(wú)效，是啥意思，用友軟件T3安裝時(shí)出現(xiàn)的
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2015-09-05
,到岸價(jià)格為1000萬(wàn)元(即完稅價(jià)格),同期以2200萬(wàn)元出售給國(guó)內(nèi)某商場(chǎng),商場(chǎng)零售價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2825元。關(guān)稅稅率為40%,消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅的稅率為13%，計(jì)算該外貿(mào)公司和商場(chǎng)各應(yīng)繳納的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值 冷靜的石頭 于 2021-07-10 12:01 發(fā)布 626次瀏覽
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2023-06-14
您好，學(xué)校的財(cái)務(wù)可以根據(jù)我訂單截圖里面的交易單號(hào)和商戶單號(hào)查詢到我原本的金額嗎
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2023-12-12
會(huì)員讓業(yè)務(wù)范圍外開(kāi)票，開(kāi)一個(gè)點(diǎn)普票，他付稅點(diǎn)，收取他4個(gè)點(diǎn)的稅額，該怎么計(jì)算
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2023-01-31
甲銀行是增值稅的一般納稅人，2022年第3季度發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下:(已知，一般貨物適用增值稅稅率為1396、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用增值稅稅率為9%6、金融服務(wù)適用增值稅稅率為6%) (1租入兩層辦公樓作為營(yíng)業(yè)廳、辦公廳使用，取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元。(2)購(gòu)入運(yùn)鈔車1輛,取得的增值稅專用發(fā)票注明金額為100萬(wàn)元。 (3)提供貸款服務(wù)，取得含增值稅利息收入6360萬(wàn)元，支付存款利息1590萬(wàn)元;取得含增值稅轉(zhuǎn) 貸利息收入530萬(wàn)元，支付轉(zhuǎn)貸利息477萬(wàn)元。390 (4)提供賬戶管理服務(wù)，收取含增值稅賬戶管理費(fèi)3.18萬(wàn)元;提供貨幣兌換服務(wù)，收取含增值稅交易手續(xù)費(fèi)2.12萬(wàn)元;提供資金結(jié)算服務(wù)，收取含增值稅結(jié)算手續(xù)費(fèi) 26.5萬(wàn)元。 (5)轉(zhuǎn)讓公司債券,賣出價(jià)為106萬(wàn)元,買入價(jià)為90.1萬(wàn)元,上一季度轉(zhuǎn)讓金融商品出現(xiàn)負(fù)差5.25萬(wàn)元。 (6)吸收存款1.6億元。
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2024-05-09
老師請(qǐng)問(wèn)公司出租房屋，一半用于辦公，一半用于倉(cāng)儲(chǔ)，稅率是多少？一般納稅人和小規(guī)模納稅人的稅率分別是多少
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2023-09-23