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某酒廠2021年1月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (）銷售瓶裝白酒15噸，不舍稅單價(jià)5000元／噸；銷售散裝自酒10噸，不舍稅單價(jià)4500元／噸，貨款均已收到。 (2）銷售散裝白酒5噸，不舍稅單價(jià)為4800元／噸，收到一張面額為28O80元的銀行承兌匯票。(3）將自產(chǎn)的散裝自酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗(yàn)收入庫，并已開出銷售發(fā)票和收購發(fā)票。 (4）銷售套裝禮品自酒＆噸，每噸不含稅單價(jià)為6800元。計(jì)算相關(guān)增值稅和消賈稅。
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2022-04-15
玉臻公司于2016年5月7日到銀行貼現(xiàn)了一張票據(jù)該票據(jù)面值為 500 萬元，到期日為 6月 16 日，公司貼現(xiàn)所得 496.5 萬元。(注票據(jù)關(guān)系人均處同一城市) 要求:計(jì)算該筆業(yè)務(wù)的年貼現(xiàn)率，
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2022-05-10
老師 情況是這樣的 我們買了一批裝修材料規(guī)格不同 有十多樣，合計(jì)開的發(fā)票 發(fā)票貨物名稱只寫水電材料日豐管， 水電材料玉碟電線 可以嗎？ 是普票 請(qǐng)教一下，不開發(fā)票清單可以嗎？
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2019-07-12
老師好，一合作社貸款替A公司收購玉米，利息由A公司承擔(dān)，請(qǐng)問：1.銀行扣合作社貸款利息時(shí)，能不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用？2. 合作社收到A公司貸款利息時(shí)，記入預(yù)收款還是應(yīng)收利息？謝謝
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2020-02-09
我公司是農(nóng)業(yè)公司，種植玉米和百合，關(guān)于成本費(fèi)用，只有在最后變?yōu)槌善返臅r(shí)候按一定比例分?jǐn)偅业姆咒浭潜热纾航Y(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借：借：生產(chǎn)成本--間接費(fèi)用，貸：制造費(fèi)用--折舊 ，借：消耗性生物資產(chǎn)--未成熟生物資產(chǎn)（這里要設(shè)三級(jí)科目嗎？），貸：生產(chǎn)成本--間接費(fèi)用，然后到了成品分?jǐn)傎M(fèi)用的時(shí)候，借：消耗性生物資產(chǎn)--成熟生物資產(chǎn)--玉米 貸：消耗性生物資產(chǎn)--未成熟生物資產(chǎn)，可以嗎？謝謝老師幫助。
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2018-03-13
某酒廠2021年1月份發(fā)生下列幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (）銷售瓶裝白酒15噸，不舍稅單價(jià)5000元／噸；銷售散裝自酒10噸，不舍稅單價(jià)4500元／噸，貨款均已收到。 (2）銷售散裝白酒5噸，不舍稅單價(jià)為4800元／噸，收到一張面額為28O80元的銀行承兌匯票。(3）將自產(chǎn)的散裝自酒8噸用于向農(nóng)民換購21噸玉米，玉米已驗(yàn)收入庫，并已開出銷售發(fā)票和收購發(fā)票。 (4）銷售套裝禮品自酒＆噸，每噸不含稅單價(jià)為6800元。計(jì)算相關(guān)增值稅和消賈稅。
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2022-04-15
某企業(yè)2019年9月盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的玉米（庫存賬面成本為117500元，已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）因管理不善發(fā)生霉?fàn)€，使賬面成本減少45020元（包括運(yùn)費(fèi)成本520元），運(yùn)輸取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票；由于玉米市場(chǎng)價(jià)格下降，使存貨發(fā)生跌價(jià)損失1100元；因管理不善丟失去年購進(jìn)未使用的設(shè)備一臺(tái)，購進(jìn)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票，固定資產(chǎn)賬面成本5600元。則該企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額為（ ）萬元。（保留整數(shù)）
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2020-04-26
30．甲礦山企業(yè)是增值稅一般納稅人，2018年10月銷售琥珀玉石原料取得含增值稅銷售額234萬元，當(dāng)月銷售鉆石取得不含增值稅銷售額100萬元，分別核算銷售額。已知增值稅稅率16％，鉆石及鉆石飾品消費(fèi)稅稅率5％，其他貴重首飾和珠寶玉石消費(fèi)稅稅率10％。甲礦山企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額的下列計(jì)算列式中，正確的是（）。 A.234÷(1+16%)×10%=20.17（萬元）00本 B.234÷(1+16%）10%+100×5%＝25．17（萬元） C．234x10％＋100x5％＝28．4（萬元） D．234×10％＝23．4（萬元）
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2019-04-29
老師，我的抵消分錄怎么做？收取土地承包費(fèi)，母公司進(jìn)收入1261萬元，子公司生產(chǎn)成本1261萬元，年末子公司生產(chǎn)玉米銷售了2938萬元，結(jié)轉(zhuǎn)成本1728萬元，其中包含土地承包費(fèi)成本758萬元，
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2022-04-13
老師，我的抵消分錄怎么做？收取土地承包費(fèi)，母公司進(jìn)收入1261萬元，子公司生產(chǎn)成本1261萬元，年末子公司生產(chǎn)玉米銷售了2938萬元，結(jié)轉(zhuǎn)成本1728萬元，其中包含土地承包費(fèi)成本758萬元，
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2023-03-21
我單位是一般納稅人主營飼料加工銷售，現(xiàn)擴(kuò)大業(yè)務(wù)收購、銷售小麥玉米等原料，請(qǐng)問增值稅怎樣繳納和抵扣，如農(nóng)產(chǎn)品是收購的農(nóng)戶的怎樣抵扣，農(nóng)戶沒有發(fā)票怎么辦抵扣，謝謝！
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2022-02-10
種植業(yè)農(nóng)產(chǎn)品原材料沒有發(fā)票怎么做賬，原材料是自己組合的因?yàn)槲曳N植食用菌，不要買什么材料，都是在農(nóng)村收集玉米棒來發(fā)酵生成成菌的，農(nóng)村收到的有沒有發(fā)票都是零散的
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2017-10-13
老師這么一個(gè)問題 我們用的銀行貸款 明義上是收購玉米了 給倆個(gè)人打了款 后續(xù)又走的退貨 但是實(shí)際上是我們自己轉(zhuǎn)得錢 把錢用了 帳上還掛得那倆個(gè)人的帳 我該怎么處理？
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2021-06-18
消費(fèi)稅的征收范圍主要包括：煙，酒及酒精，鞭炮、焰火，化妝品，成品油，貴重首飾及珠寶玉石，高爾夫球及球具，高檔手表，游艇，柴油、木制一次性筷子，實(shí)木地板，汽車輪胎，摩托車，小汽車
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2016-03-14
公司經(jīng)營范圍是木雕、玉雕、泥塑等雕塑工藝品生產(chǎn)、加工、銷售，客戶要求開票品名 是 孺慕藝術(shù)擺件。第一次開票，不曉得這個(gè)能不能開出來？稅務(wù)局對(duì)于開票的品名有沒有什么要求？
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2019-03-23
金銀首飾在零售環(huán)境交消費(fèi)稅，那金銀鉑鉆在哪個(gè)環(huán)境交消費(fèi)稅？它們兩者是同一類稅目嗎？那其他珠寶玉石呢？另外，無論哪個(gè)環(huán)節(jié)交應(yīng)稅消費(fèi)稅的東西，在進(jìn)口環(huán)節(jié)都要交消費(fèi)稅？
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2020-07-06
3.魯特公司2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)6日,從玉宇公司采購甲商品一批,價(jià)款860000元,增值稅1180元,雙方約定預(yù)付 百分之五十的價(jià)款，余額在收貨后一次付清?？铐?xiàng)以銀行存款支付
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2022-05-12
大型百貨商場(chǎng)超市銷售雜糧、面粉、玉米面等取得含稅收入5萬元，銷售速凍食品、方便面、副食品等取得含稅收入10萬元，銷售其他食品取得含稅收入40萬元，應(yīng)納增值稅為多少？
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2018-01-02
玉老師，咨詢個(gè)問題哈：某公司聯(lián)合研發(fā)技術(shù)產(chǎn)品，在已經(jīng)成熟的技術(shù)上結(jié)合行業(yè)實(shí)際再次研發(fā)，目前項(xiàng)目已完成招標(biāo)工作，該階段公司為此研發(fā)項(xiàng)目發(fā)生的人工成本可以資本化嗎？
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2019-05-18
老師，我咋看著這個(gè)書上這個(gè)長期股權(quán)投資初始劑量這個(gè)還有商譽(yù)的是同一控制，我聽課件兒上說是非同一控制才有，這個(gè)商玉就是供應(yīng)價(jià)值加商譽(yù)什么的，這事是不是書上錯(cuò)誤了？
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2021-03-21