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我是一般納稅人購貨方，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了，收到對(duì)方開具的紅字發(fā)票，我該如何做分錄？是這樣做的嗎？借：管理費(fèi)用—設(shè)計(jì)費(fèi) 借：應(yīng)交稅金-增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款
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2020-11-30
公司之前預(yù)付了裝修費(fèi)，用銀行存款支付，現(xiàn)在收到了發(fā)票，怎么做分錄，一般納稅人公司
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2020-05-14
博公司為增值稅一般納稅人。 2019年12月，該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下， (1)向西密公司購入甲材料10噸，價(jià)款共計(jì)12 000元，增值稅稅額1560元，價(jià)稅款以銀行存款支付，貨物尚未收到。 (2)向西密公司購入乙材料5噸，價(jià)款共計(jì)2100元，增值稅稅額273元，價(jià)稅款尚未支付，貨物尚未收到。 (3)向永興公司購入丙材料16噸，價(jià)款共計(jì)8 000元，增值稅稅額1 040元，以銀行存款支付其中的6000元，其余貨款暫未支付，材料已驗(yàn)收入庫。 (4)以銀行存款5413元償還西密公司和永興公司之前欠貨款。 (5)以銀行存款支付甲材料和乙材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi))。要求按兩種材料的重量進(jìn)行分?jǐn)偂? (6）上述兩種材料運(yùn)達(dá)，按材料的實(shí)際成本入賬。 (7)倉庫發(fā)出一一批比甲材料
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2022-11-14
明德煙廠8月3日委托萬寶煙葉加工廠加工煙絲,加工費(fèi)合同 金額為138,000元,兩廠均為增值稅一般納稅人。明德煙廠提供的煙 葉出庫單上價(jià)格為132,300元。8月23日萬寶煙葉加工廠完成煙絲加 工,萬寶煙葉加工廠沒有同類煙絲的售價(jià),明德煙廠用銀行存款支付 全部稅費(fèi)。 明德煙廠將收回的煙絲全部加工成23箱卷煙,按相同售價(jià)在10月3 日對(duì)外全部銷售完畢,共收到貨款830,000元,11月12日繳納消費(fèi) 稅(假設(shè)此企業(yè)只發(fā)生以上業(yè)務(wù))。針對(duì)上述全過程填寫會(huì)計(jì)分錄(列 出消費(fèi)稅計(jì)算過程,計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù))。 要求: (1)計(jì)算萬寶煙葉加工廠代扣代繳的消費(fèi)稅稅額; (2)計(jì)算明德煙廠相關(guān)業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅
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2021-12-29
一般納稅人在做內(nèi)帳的時(shí)候，公司開了一個(gè)基本戶，一個(gè)一般戶。做賬時(shí)，都是掛銀行存款科目嗎？如果兩個(gè)賬戶有往來，如何做分錄呢？
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2021-06-15
老師，好幾年的一般存款賬戶了，都沒做進(jìn)外賬，今年補(bǔ)賬，有些涉及管理費(fèi)用，會(huì)不會(huì)涉及要交所得稅怎么做？
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2016-11-14
是不是一般情況下，發(fā)票到了入費(fèi)用或庫存，應(yīng)付賬款增加，銀行回單到了沖應(yīng)付賬款就可以了
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2019-02-16
老師，正常的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，一般的存貨項(xiàng)目比是多少？應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款占比大約是多少
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2021-03-25
一般納稅人交易性金融資產(chǎn)，存貨，固定資產(chǎn)入賬價(jià)值什么時(shí)候考慮稅款，什么時(shí)候不考慮稅款
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2023-02-20
一般納稅人，加工費(fèi)，原材料快遞費(fèi)是不是都要核算到成本里面去，怎么做憑證呢？1、收到原材料：借原材料 5 銀行存款5，如果快遞費(fèi)2元，快遞費(fèi)怎么做？ 2、把這批原材料送去加工，加工費(fèi)2元，怎么做賬？是借委托加工物資（多少錢？不知道） 貸原材料嗎？
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2017-11-24
悅達(dá)公司(增值稅一般納稅人)2019 年6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)向大光公司購進(jìn)A材料5噸，貨款為2100元，增值稅稅額為273元，價(jià)稅尚未支付.(2)向建業(yè)公司購進(jìn)材料10噸，貨款為12000元，增值稅稅額為1560元，價(jià)稅以銀行存款支付。 (3)向大同公司購進(jìn)A、B材料，貨款均為4000元，增值稅稅額共計(jì)1040元，以銀行存款支付其中的6000元，其余貨款暫欠。 (4)該公司以銀行存款5413 元償還大光公司和大同公司前欠款項(xiàng)。 (5)以銀行存款支付從大同公司采購的A、B材料的運(yùn)雜費(fèi)共690元，要求按A、B兩種材料的買價(jià)進(jìn)行分?jǐn)偂?(6)上述兩種材料運(yùn)達(dá)企業(yè)，按材料的實(shí)際成本入賬。 (7)倉庫發(fā)出A、B材料一批，其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用A材料10000元，生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用B材料 15 000元，車間和廠部分別耗用A材料 500元。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資，其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資3 000元，乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資2000 元，車間和行政管理人員工資分別是14
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2022-04-05
甲公司通過一般存款賬戶償還借入三年期借款100萬元，利息費(fèi)用3萬元，利息費(fèi)用為3萬元。 會(huì)計(jì)分錄及解析
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2019-09-22
3月，A公司（一般納稅人）用銀行存款支付設(shè)備日常修理費(fèi)價(jià)款10萬元，增值稅1.3萬元，其中生產(chǎn)車間4萬元，行政管理部門3萬元，銷售部門2萬元，出租設(shè)備1萬元。編制相關(guān)分錄：
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2020-04-20
商業(yè)一般納稅人企業(yè)，從事酒水飲料批發(fā)，現(xiàn)在庫存商品大，應(yīng)付賬款大，這應(yīng)該怎么處理，實(shí)際上沒有那么多的庫存和應(yīng)付賬款，現(xiàn)在平不了帳，非常想得到老師的幫助
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2019-04-27
新建一般納稅人，在辦理稅務(wù)登記之前銀行存款已經(jīng)有大額度資金業(yè)務(wù)往來，怎么建賬
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2017-06-02
某家電企業(yè)為增值稅一般納稅人，使用的增值稅稅率為l3％，2019年8月份該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的資料如下： (1)當(dāng)月應(yīng)付職工工資總額為500萬元，“工資費(fèi)用分配匯總表”中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為350萬元，車間管理人員工資為70萬元，企業(yè)行政管理人員工資為50萬元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為30萬元。 (2)根據(jù)“工資費(fèi)用分配匯總表”，本月企業(yè)應(yīng)付職工工資總額為500萬元，扣回代墊的職工家屬醫(yī)藥費(fèi)6萬元，按稅法規(guī)定應(yīng)代扣代繳職工個(gè)人所得稅共計(jì)l5萬元，企業(yè)以銀行存款支付工資479萬元。 (3)根據(jù)國家規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)月應(yīng)計(jì)提的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)為60萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)為50萬元，其他
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2020-10-06
長(zhǎng)江公司和黃河公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率均為13%，不考慮所得稅等其他因素的影響。2×18年至2×19年有關(guān)投資業(yè)務(wù)有關(guān)資料如下： （1）2×18年1月5日，長(zhǎng)江公司支付銀行存款500萬元購得黃河公司10%的股權(quán)，因?qū)Ρ煌顿Y單位不具有重大影響，長(zhǎng)江公司將其指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。取得投資時(shí)黃河公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值總額為6000萬元。2×18年12月31日，該股權(quán)投資的公允價(jià)值為530萬元。 （2）2×19年1月1日，長(zhǎng)江公司以一批產(chǎn)品和一臺(tái)設(shè)備為對(duì)價(jià)取得甲公司持有黃河公司20%的股權(quán)。長(zhǎng)江公司該產(chǎn)品的公允價(jià)值為500萬元，成本為400萬元；該
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2023-09-16
有兩個(gè)公司 一個(gè)是個(gè)體一般納稅人 一個(gè)是企業(yè)一般納稅人 之前會(huì)計(jì)從個(gè)把錢付給供貨商 然后供貨商開發(fā)票給企業(yè) 會(huì)計(jì)做賬把到企業(yè)的發(fā)票做賬 貸方是銀行存款 但是銀行實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)就沒做 現(xiàn)在新接這個(gè)單位 該怎么調(diào)賬呢？
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2018-09-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，在今年四月份留底進(jìn)項(xiàng)稅額退還給企業(yè)的全部進(jìn)項(xiàng)稅額檢查中，被稅務(wù)局檢查到一張建筑安裝發(fā)票的備注欄沒有備注清楚，稅務(wù)局要求退回給稅務(wù)局了，以后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也不能抵扣，這個(gè)要怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 但是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，我要接下去要?dú)w集到什么科目，是營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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2022-08-26
某工業(yè)企業(yè)10月31日銀行存款日記帳余額為44786元，銀行對(duì)賬單余額為36059元。經(jīng)核對(duì)銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)20日至月末所記的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中。有以下未達(dá)賬項(xiàng)。 （1）22日，企業(yè)開出支票，支付購入辦公用品的貨款1440元 （2）23日，銀行結(jié)算存款利息592元 （3）26日，銀行為企業(yè)代付水電費(fèi)1320元 （4）27日，企業(yè)收到銷貨款轉(zhuǎn)賬支票8600元 （5）30日，企業(yè)開出支票，支付日常零星費(fèi)用450元 （6）30日，銀行為企業(yè)代付電話費(fèi)1289元 要求根據(jù)以上資料,編制銀行存款餘額調(diào)節(jié)表
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2022-01-11