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營業(yè)務收入”貸方結賬前余額為2250萬元“主營業(yè)務成本”借方結賬前余額為1530萬元“其他業(yè)務收入”貸方結賬前余額為56萬元“其他業(yè)務成本”借方結賬前余額為32萬元“稅金及附加”借方結賬前余額為100萬元“銷售費用”借方結賬前余額為50萬元“管理費用”借方結賬前余額為30萬元“財務費用”借方結賬前余額為20萬元“營業(yè)外收入”貸方結賬前余額為5萬元“營業(yè)外支出”借方結賬前余額為8萬元。 該企業(yè)所得稅稅率為25%。要求計算該公司本年度: (1)營業(yè)利潤(5分)(2)利潤總額(5分) (3)所得稅費用(應納稅額-應納稅所得額x適稅率)(5分) (計算保留小
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2022-09-21
1、 資料：東方公司2021年除“所得稅費用”賬戶外的 有關損益類賬戶的本期發(fā)生額如下所示：主營業(yè)務 收入 12 700 000（貸） 其他業(yè)務收入 580 000 （貸）投資收益180000（貸）公允價值變動收 益_ 20 000（貸） 營業(yè)外收入46 000（貸）；主 營業(yè)務成本 9 640 000（借）其他業(yè)務成本 350 000（借）稅金及附加 210 000（借）銷售 費用 940000（借）管理費用760000（借） 財務費用 118 000（借）信用減值損失 10 000 （借）資產(chǎn)減值損失 20 000（借）營業(yè)外支出 81 000（借）。 經(jīng)查， 營業(yè)外支出中包括滯納的稅收罰款支出 20 000元。投資收益中包括國債利息收入6 500 元，無其他納稅調(diào)整項目（該企業(yè)所得稅稅率為 25%）。 要求： （1）計算2021年的營業(yè)收入和營業(yè)成本。 （2）計算2021年營業(yè)利潤和利潤總額。 （3）計算2021年應納稅所得額、當期應交的所得 稅和凈利潤。
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2022-12-09
東方公司2021年除“所得稅費用”賬戶外的有關損益類賬戶的本期發(fā)生額如下所示：主營業(yè)務收入 12 700000(貸)其他業(yè)務收入 580000(貸)投資收益180 000(貸)公允價值變動收益 20 000(貸)營業(yè)外收入46 000(貸)；主營業(yè)務成本9 640 000(借)其他業(yè)務成本 350 000(借)稅金及附加 210000(借)銷售費用 940 000（借）管理費用 760 000(借)財務費用 118000(借)信用減值損失10000(借)資產(chǎn)減值損失 20000(借)營業(yè)外支出81000(借)。 經(jīng)查，營業(yè)外支出中包括滯納的稅收罰款支出20000元。投資收益中包括國債利息收入6500元，無其他納稅調(diào)整項目(該企業(yè)所得稅稅率為25%)。 要求： (1)計算2021年的營業(yè)收入和營業(yè)成本。 (2)計算2021年營業(yè)利潤和利潤總額。 (3)計算2021年應納稅所得額、當期應交的所得稅和凈利潤。
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2022-12-09
我們實物中不是放在應交稅費應交個人所得稅，而是其他應收款，工資薪金所得稅，是不是都正確
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2020-12-27
2017年私車公用的租賃發(fā)票沒開，也沒付，年初有合同，2017年每月做了這部分預提費用，借：管理費用-車輛租賃費 貸：其他應付款 這部分費用發(fā)票2018年3月才開出，當月怎么入賬，2017年預提的租賃費可以在所得稅前扣除嗎？
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2018-03-14
老師：出納賬實操中的銀行日記賬，提到12月15日繳12月份的單位社保費，對方科目怎么是“管理費用”呢？不應該是“其他應付”嗎？還有，12月15日繳個人申報費，對方科目怎么是“其他應付款”呢？不應該是“所得稅費用”嗎？
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2016-05-09
企業(yè)注銷時在企業(yè)清算所得稅申請表提交時提示： 企業(yè)清算所得稅申報與資產(chǎn)負債表比對【資產(chǎn)負債表】其他應付款的 值(50)不等于0,則【負債清償損益明細表其他應付款的值0不能等 于0，哪里出了問題？
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2022-07-19
發(fā)工資扣的個稅，做賬時，科目是應交稅費-應交個人所得稅，還是其他應收款-代扣代交個人所得稅？
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2024-03-11
企業(yè)注銷，其他應付款貸方余額如果轉(zhuǎn)營業(yè)外收入補交所得稅時可以扣除上一年的虧損嗎？
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2018-10-31
現(xiàn)在新政策個稅-工資薪金所得可以6項專項附加扣除，那其他的像勞務報酬所得，稿酬所得，偶然所得等這些可以專項扣除嗎？
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2018-12-25
老師個人所得稅是否需要計提？ 我現(xiàn)在的分錄是1.發(fā)放工資時，借：應付職工薪酬-工資，貸：其他應收款-代扣代繳個人所得稅；2.繳納個人所得稅時，借：其他應收款-代扣代繳個人所得稅，貸：銀行存款 這樣做對嗎？
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2022-03-10
我用其他應收款_個稅科目來代替應交稅費_應交個人所得稅可以嗎
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2022-10-31
老師好，在請教個問題，賬面上存貨100萬，留底稅額可開89萬不用交增值稅，其他應付款有160萬，這個賬應該怎么做才能平且少交增值稅和所得稅？ 1）存貨賣出去收入160萬才可以平其他應付款，不過超出89萬的部分71萬都得交增值稅無抵扣…… 2）如果想少交增值稅，100萬的貨共賣出110萬的話，還剩50萬的其他應付款還不了，需轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入繳納所得稅…… 這究竟該怎么破？
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2016-03-03
老師我公司注銷，然后那家公司是核定征收，有一筆其他應付款，我轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-08
老師我們企業(yè)沒有收入、只有應付工資和其他應付款這兩筆業(yè)務、資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總額是0.所得稅年報基本信息上的資產(chǎn)總額怎么填？提示不能填0
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2018-04-12
老師，請問，發(fā)放2月員工工資 的時候，預扣了員工個稅，分錄：借：應付職工薪酬 30 貸：其他應收款-代墊個人所得稅 30 。但是實際上次月扣的時候只扣了26元，那4元的差異分錄應該怎么做？
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2021-04-19
老師您好，物業(yè)公司代收的水電費平時記入其他應付款，導致企業(yè)所得稅中的營業(yè)收入與繳納的增值稅對應的收入不符，年末可以將其他應付款轉(zhuǎn)收入嗎？轉(zhuǎn)了的話分錄怎么寫？資產(chǎn)負債表有哪些項目會變動？
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2019-08-31
子公司注銷前無法償還母公司的債務，掛在其他應付款上，我作為母公司應該做資產(chǎn)減值損失還是投資損失，可以所得稅扣除嗎 要不要稅務局備案
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2020-01-13
我們今年1月份剛轉(zhuǎn)一般納稅人1.我們公司的收入都是正常開發(fā)票出去收回來的款項 2.因為公司銷售東西沒有太多的成本，所以為了少交企業(yè)所得稅我們老板從外面買了些成本票，但是這些發(fā)票拿回來都是不用打款的3.之前我們公司往老板私人賬戶里面打款都是掛的其他應收，這些成本票買回來以后直接沖其他應收款 ╭&你的名字/° 2016/3/24 14:36:09 我們公司注冊的是文化咨詢類公司 實際上是賣報刊的
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2016-03-24
清算企業(yè)所得稅時 貨幣資金43001.91 應收帳款11590 應付賬款31506 其他應付款73597.66 未分配利潤-50511.75 負債清償金額的應付帳款清償金額可以寫31506 其他應付款清償金額寫73597.66嗎
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2019-11-22