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你好，請問在小企業(yè)準則下，18年的費用，發(fā)票沒有開出，做了如下分錄： 借：管理費用1060 貸：銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增，19年5月24日收到了專票954元，5月份已認證，請問分錄怎么做，謝謝
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2019-06-06
你好，請問在小企業(yè)準則下，18年的費用，發(fā)票沒有開出，做了如下分錄： 借：管理費用1060 貸：銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增，19年5月24日收到了專票954元，5月份已認證，請問分錄怎么做，謝謝
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2019-06-06
工程管理咨詢行業(yè)年度應納稅所得額不超過30萬的享受減半征收嗎？
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2019-02-21
企業(yè)所得稅的分錄 借：企業(yè)所得稅 貸銀行存款 對不？
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2020-05-18
經(jīng)濟法 企業(yè)所得稅間接法中收入總額是包括所有收入嗎？
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2021-05-10
老師好 請教一下這道企業(yè)所得稅的業(yè)務題小問 2017年度某居民企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1400萬元，視同銷售收入600萬元，債務重組收益200萬元，發(fā)生的成本費用總額1800萬元，其中業(yè)務招待費支出20萬元。假定不存在其他納稅調(diào)整事項。則2017年度該企業(yè)應繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。
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2020-06-25
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2016年有關收支情況如下： (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元，特許權使用費收入100萬元，國債利息收入50萬元，接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務招待費支出50萬元，廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關罰金20萬元，支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學捐款100萬元，計提準備金50萬元，未經(jīng)稅務機關核定。 (5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。已知：在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時，業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰;廣告費、業(yè)務宣傳費支出，不超過當年銷售(營業(yè))收入15%的部分，允許稅前扣除。 計算企業(yè)所得稅
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2020-01-06
假定某居民個人于2019年取得如下所得： （1）每月應發(fā)工資均為10000元，每月 減除費用5000元，“三險一金”等專項扣 除為1500元，從1月起享受子女教育專項 附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅 額等情況。 （1）五月取得勞動報酬取得5000 （2）八月取得稿酬取得20000 （3）十月住院花費20000元
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2022-01-06
假定某居民個人于2019年取得如下所得： （1）每月應發(fā)工資均為10000元，每月 減除費用5000元，“三險一金”等專項扣 除為1500元，從1月起享受子女教育專項 附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅 額等情況。 （1）五月取得勞動報酬取得5000 （2）八月取得稿酬取得20000 （3）十月住院花費25000
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2021-07-02
從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元為什么屬于免稅收入
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2022-04-19
老師，您好，農(nóng)民工銀行卡發(fā)的工資，原有公司未扣除個人所得稅，一次性發(fā)了60000元，如果稅務局查的話是直接查公司還是會查農(nóng)民工個人
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2019-06-14
老師，我家是建筑企業(yè)，辦理的建筑資質(zhì)，產(chǎn)生了6萬多的社保費用，但是這個費用不可以報個人所得稅，我怎么入這個帳呢，可以管理費用下設社?？颇繂?/span>
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2021-03-23
老師，我新接一個小規(guī)模公司，業(yè)務這塊咨詢我這同學，把記賬沒有成本，全都是管理費用包括工資，那報所得稅的時候營業(yè)成本為零，不就得交企業(yè)所得稅了嗎，在線等挺急的
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2019-08-22
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，請教一下 我們是工程監(jiān)理公司，按項目部單獨核算，每筆款到賬之后扣除管理費、稅金之后剩余的款項以工資及報銷的形式返還項目總監(jiān)，因本年度企業(yè)所得稅從原來的核定征收轉(zhuǎn)為查賬征收，票據(jù)成了難點，還有社保問題，請問老師，能不能由項目部注冊個體工程服務隊，公司和個體工程隊按返還金額簽訂服務合同，由工程隊給公司開票支付返還款，這樣既解決了發(fā)票問題，又解決了社保問題，請問能否這樣操作？
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2020-05-14
會計初級經(jīng)濟法考試，題目中稅率和計算企業(yè)所得稅的時候那些扣除標準會不會告訴我們的？
7/1747
2020-02-17
經(jīng)濟法，接受投資和存貨盤盈計算企業(yè)所得稅時，屬于收入嗎？
1/1980
2020-06-12
看望居民給的錢這些進成本還是費用
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2021-05-12
初級人力資源管理師報名入口在哪 怎么報考
1/387
2023-02-23
企業(yè)所得稅匯算清繳時，通行費計入A104000 《期間費用明細表》的辦公費還是運輸費？銷售費用-通行費計入運輸費，管理費用-通行費計入辦公費嗎？
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2022-04-04