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我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，請(qǐng)教一下 我們是工程監(jiān)理公司，按項(xiàng)目部單獨(dú)核算，每筆款到賬之后扣除管理費(fèi)、稅金之后剩余的款項(xiàng)以工資及報(bào)銷的形式返還項(xiàng)目總監(jiān)，因本年度企業(yè)所得稅從原來的核定征收轉(zhuǎn)為查賬征收，票據(jù)成了難點(diǎn)，還有社保問題，請(qǐng)問老師，能不能由項(xiàng)目部注冊(cè)個(gè)體工程服務(wù)隊(duì)，公司和個(gè)體工程隊(duì)按返還金額簽訂服務(wù)合同，由工程隊(duì)給公司開票支付返還款，這樣既解決了發(fā)票問題，又解決了社保問題，請(qǐng)問能否這樣操作？
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2020-05-14
出差中的不得抵扣情形：貸餐居樂 分別指哪些？
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2023-02-13
老師，籌建期賬務(wù)處理是管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的，企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會(huì)交稅嗎？去年沒有調(diào)增，今年怎么處理。
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2021-04-14
老板有一家公司下注冊(cè)了三家非獨(dú)立核算的分公司，分公司除了營業(yè)執(zhí)照外沒有其他任何資料，以前他們會(huì)計(jì)每月增值稅，個(gè)稅都是做的零申報(bào)，企業(yè)所得稅零報(bào)不了，就管理費(fèi)用填了一塊錢進(jìn)去，我這個(gè)企業(yè)年度匯算和工商年報(bào)要怎么做呢？總公司，分公司的做賬，報(bào)稅的正確處理
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2020-04-27
老師：我們是一家投資公司，要做一只基金，要收認(rèn)購費(fèi)。管理費(fèi)、業(yè)績提成（代客戶操作，有盈利的話要有分成），請(qǐng)問要繳納增值稅嗎？如果需要繳納增值稅，那么還有附加稅，請(qǐng)問老師，還會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅嗎？
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2016-11-27
分公司以總公司名義簽的合同，開票收款都是總公司，增值稅附加總公司交，總公司扣掉管理費(fèi)把剩余錢打給分公司，分公司怎么賬務(wù)處理。(企業(yè)所得稅匯總繳納)
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2022-05-18
下列關(guān)于平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的說法中，正確的是（　?。?。 A．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法適用于經(jīng)常對(duì)外銷售半成品的企業(yè) B．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于考察在產(chǎn)品存貨資金占用情況 C．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法有利于各步驟在產(chǎn)品的實(shí)物管理和成本管理 D．平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法在產(chǎn)品是尚未最終完成的產(chǎn)品
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2024-04-15
我們施工中支付的青賠費(fèi)，用協(xié)議，村民的收據(jù)，銀行卡及身份證復(fù)印件就支付，這些可以所得稅前扣除嗎
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2023-05-23
個(gè)獨(dú)企業(yè)季度正常申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得后，將利潤轉(zhuǎn)給法人后，賬務(wù)可以直接處理為借：應(yīng)付利潤 貸：銀行存款嗎？
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2022-01-19
民非組織的銀行手續(xù)費(fèi)和利息收入計(jì)入什么科目？
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2022-03-17
私法扣劃如何做賬，所得稅要調(diào)整嗎
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2021-12-20
民辦幼兒園采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，年度看到的審記報(bào)告采用的是非營利組織，那我采用哪種方法做賬
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2019-09-27
上年度年多交了企業(yè)所得稅，不打算申請(qǐng)退稅了，也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個(gè)多繳的錢，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫
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2019-08-01
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，通行費(fèi)計(jì)入A104000 《期間費(fèi)用明細(xì)表》的辦公費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)？銷售費(fèi)用-通行費(fèi)計(jì)入運(yùn)輸費(fèi)，管理費(fèi)用-通行費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)嗎？
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2022-04-04
企業(yè)不是籌建期 一直處于經(jīng)營狀態(tài) 沒有收入，那么就不存在有企業(yè)所得稅，那么費(fèi)用里面的招待費(fèi)需要按60%扣交企業(yè)所得稅么。。 還有一個(gè)問題，工資代扣社保公積金費(fèi)用，但是，公司把這些費(fèi)用給了人力資源公司，以人力資源公司的名義繳納社保公積金，費(fèi)用還是我們公司出，這樣操作對(duì)以后有影響么
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2019-02-28
在下列各項(xiàng)中，屬于非經(jīng)營活動(dòng)損益的項(xiàng)目有 （ ）A.財(cái)務(wù)費(fèi)用 B.營業(yè)外收支 C.投資收益D.所得稅 E.管理費(fèi)用
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2018-01-06
老師：由于給客戶的回扣無法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開業(yè)至今的借款已還清），因回扣無法取得發(fā)票，利潤增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個(gè)稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時(shí)工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
一般納稅人銷售自己使用所得車輛，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，與稅法一致
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2023-03-24
固定資產(chǎn)如果采用加速折舊方法計(jì)提折舊可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
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2017-11-06