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你好，請問在小企業(yè)準(zhǔn)則下，18年的費(fèi)用，發(fā)票沒有開出，做了如下分錄： 借：管理費(fèi)用1060 貸：銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增，19年5月24日收到了專票954元，5月份已認(rèn)證，請問分錄怎么做，謝謝
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2019-06-06
你好，請問在小企業(yè)準(zhǔn)則下，18年的費(fèi)用，發(fā)票沒有開出，做了如下分錄： 借：管理費(fèi)用1060 貸：銀行存款1060 匯繳也沒有調(diào)增，19年5月24日收到了專票954元，5月份已認(rèn)證，請問分錄怎么做，謝謝
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2019-06-06
我咨詢一下：人力資源有限公司開局勞務(wù)費(fèi)普票后，代發(fā)的勞務(wù)費(fèi)是否必須讓人力資源公司代扣代繳勞務(wù)所得費(fèi)個(gè)稅嗎？
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2019-06-12
老師，我家是建筑企業(yè)，辦理的建筑資質(zhì)，產(chǎn)生了6萬多的社保費(fèi)用，但是這個(gè)費(fèi)用不可以報(bào)個(gè)人所得稅，我怎么入這個(gè)帳呢，可以管理費(fèi)用下設(shè)社?？颇繂?/span>
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2021-03-23
老師，我新接一個(gè)小規(guī)模公司，業(yè)務(wù)這塊咨詢我這同學(xué)，把記賬沒有成本，全都是管理費(fèi)用包括工資，那報(bào)所得稅的時(shí)候營業(yè)成本為零，不就得交企業(yè)所得稅了嗎，在線等挺急的
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2019-08-22
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師，請教一下 我們是工程監(jiān)理公司，按項(xiàng)目部單獨(dú)核算，每筆款到賬之后扣除管理費(fèi)、稅金之后剩余的款項(xiàng)以工資及報(bào)銷的形式返還項(xiàng)目總監(jiān)，因本年度企業(yè)所得稅從原來的核定征收轉(zhuǎn)為查賬征收，票據(jù)成了難點(diǎn)，還有社保問題，請問老師，能不能由項(xiàng)目部注冊個(gè)體工程服務(wù)隊(duì)，公司和個(gè)體工程隊(duì)按返還金額簽訂服務(wù)合同，由工程隊(duì)給公司開票支付返還款，這樣既解決了發(fā)票問題，又解決了社保問題，請問能否這樣操作？
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2020-05-14
以合并方式取得的長期股權(quán)投資發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用，以非合并方式取得的長期股權(quán)投資所發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入成本，但支付的股票發(fā)行費(fèi)用或傭金不屬于直接成本嗎？如何理解？
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2022-07-16
居民個(gè)人住房，征收城鎮(zhèn)土地使用稅嗎？
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2019-02-25
老師，公司租老板的居民樓辦公，可以嗎？
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2021-03-03
公司注冊地址可以是居民住宅地址嗎
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2024-03-20
我國境內(nèi)居民企業(yè)S公司在中國設(shè)立了分支機(jī) NA公司，在乙因設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)B公司，2020年度S公司境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額為2000萬，稅率為25%。中國分支機(jī)構(gòu)A公司當(dāng)年取得應(yīng)稅所得為600萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得為500萬元，甲國規(guī)定稅率為40%，特許權(quán)使用費(fèi)所得為100萬元，甲國規(guī)定的稅率為20%;乙國分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年取得應(yīng)稅所得額300萬元，乙國國規(guī)定的稅率為20%。要求:根據(jù)上述資料回答下面問題 S公司來源于甲、乙兩國的所得，適用哪種稅收抵免計(jì)算方式才比較劃算?
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2022-05-25
老師好，這個(gè)稅收居民身份應(yīng)該選什么
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2022-04-15
為什么顯示該城鄉(xiāng)居民不可自主申報(bào)？
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2021-11-20
支付的稿酬費(fèi)，進(jìn)行個(gè)稅代扣代繳，這個(gè)分錄怎么做？能企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
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2018-01-29
您好：老師！請教下：①一所民辦大專投資一家教育管理公司代建設(shè)這所民辦大專，政府置換土地補(bǔ)來的資金購買土地記入管理公司名下的賬務(wù)處理是記入其他收益還是營業(yè)外收入，②是否交契稅
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2021-10-11
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，通行費(fèi)計(jì)入A104000 《期間費(fèi)用明細(xì)表》的辦公費(fèi)還是運(yùn)輸費(fèi)？銷售費(fèi)用-通行費(fèi)計(jì)入運(yùn)輸費(fèi)，管理費(fèi)用-通行費(fèi)計(jì)入辦公費(fèi)嗎？
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2022-04-04
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得： （1）每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月 減除費(fèi)用5000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣 除為1500元，從1月起享受子女教育專項(xiàng) 附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅 額等情況。 （1）五月取得勞動(dòng)報(bào)酬取得5000 （2）八月取得稿酬取得20000 （3）十月住院花費(fèi)20000元
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2022-01-06
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得： （1）每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月 減除費(fèi)用5000元，“三險(xiǎn)一金”等專項(xiàng)扣 除為1500元，從1月起享受子女教育專項(xiàng) 附加扣除1000元，沒有減免收入及減免稅 額等情況。 （1）五月取得勞動(dòng)報(bào)酬取得5000 （2）八月取得稿酬取得20000 （3）十月住院花費(fèi)25000
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2021-07-02
企業(yè)辦理注銷，企業(yè)所得稅年報(bào)要退稅，有什么辦法可以直接辦理注銷而不退稅不？退稅太麻煩
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2018-03-28