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智本公司是國內(nèi)一家知名服裝企業(yè)，其設(shè)計的服裝產(chǎn)品深受消費者的喜愛。為早日在服裝這個充滿個性化的行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，智本公司決定依托其富有時代感的設(shè)計理念和在國內(nèi)服裝行業(yè)積累的聲譽，向消費者偏好類似的一些國家進(jìn)行擴(kuò)張。從本土企業(yè)的戰(zhàn)略選擇角度看，智本公司扮演的角色可稱為（　　）。 A．防御者 B．?dāng)U張者 C．躲閃者 D．抗衡者
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2024-02-20
老師，我們公司是做防水工程的，雇傭工人有一定的季節(jié)性，每年只干8個月。我想問一下2019年我們對于雇傭季節(jié)性的這類員工該如何做工資？是按公司的正式員工每月發(fā)放嗎？如果這樣的話就得每月定期支付工資，而且還要繳納社保。老板不想給他們辦理社保。如果不按正式員工，又該如何做工資？不管是哪種方式，能相對讓公司支出少點。謝謝啦
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2018-12-05
企業(yè)月末計算出本月要交的增值稅作會計分錄：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增長稅1000 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅1000 。1、哪么最后下月初在填報增值稅申報表中應(yīng)納稅額就為1000元對不對？ 2、如果申報表中還有防偽稅控設(shè)備要抵減應(yīng)納稅額，是不是只有先在上月的帳務(wù)處理中作了這項會計分錄，要抵減的數(shù)額才可以填寫在申報表中？
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2016-04-12
房屋建筑工程設(shè)計、施工；室內(nèi)外裝飾裝修施工、設(shè)計；鋼結(jié)構(gòu)工程施工；消防設(shè)施工程施工；建筑幕墻工程施工；水利水電工程施工；建筑裝修裝飾工程施工；管道安裝；從事建筑相關(guān)業(yè)務(wù)；建筑勞務(wù)分包；景觀園林設(shè)計、施工、維護(hù)；（均須取得相關(guān)行政許可或?qū)徟蠓娇蓮氖陆?jīng)營，老師，這是我們公司的經(jīng)營范圍，我們可以開建筑服務(wù)*修繕服務(wù)發(fā)票出去嗎？
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2021-10-27
下列有關(guān)控制活動要素的說法中，正確的有（??）。 A．調(diào)節(jié)通常應(yīng)對所處理交易的完整性或準(zhǔn)確性 B．驗證通常應(yīng)對所處理交易的截止或有效性 C．職責(zé)分離旨在降低同一員工在正常履行職責(zé)過程中實施并隱瞞舞弊或錯誤的可能性 D．旨在防止資產(chǎn)盜竊的實物控制，其與財務(wù)報表編制的可靠性相關(guān)，相關(guān)的程度取決于資產(chǎn)被侵占的風(fēng)險
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2024-06-01
周某有A企業(yè)為個人獨資企業(yè)，2020年年度利潤總額10萬，累計經(jīng)營所得14萬，周某已預(yù)繳稅額2500元，另有B企業(yè)為合伙企業(yè)，周某占股60%，2020年年度利潤20萬，累計經(jīng)營所得25萬，周某已預(yù)繳4500元，假定周某無綜合所得，專項附加扣除為12000元，無專項扣除和其它扣除，為支援疫情防控，個人向廣州市紅十字會捐贈5000元，請問周某年度匯算清繳應(yīng)補多少稅額？
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2022-02-18
一共有3個問題：1.餐飲公司給員工租房支付的中介費，是否可以記管理費用-居間費？2.餐飲企業(yè)廚房廚師的的防暑降溫用品，我記做管理費用-職工福利費，領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該是勞保費，為什么是勞保費？3.我司銀行收到個稅代扣代繳手續(xù)費，按照之前學(xué)堂老師教的記：借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入，但是領(lǐng)導(dǎo)說還要加上銷項稅，這里為什么要交稅？
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2025-07-30
請問合作社要注銷，現(xiàn)在遇到這樣的問題，去年成立的，在做實收資本的時候多做了幾萬，為了防止開支成負(fù)數(shù)，現(xiàn)沒有經(jīng)營，要注銷，那個清算報表該怎么清這9萬多的資金，賬面上的。企業(yè)年所得稅年報表也報了，如果把這9萬按股本退給股東做在清算所得稅上，股東收到這股金需繳納稅嗎，這樣做合理嗎。未分配利潤那是-57868.54？請老師解惑
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2020-09-03
先打開防偽開票系統(tǒng)下的發(fā)票查詢，選擇當(dāng)前需導(dǎo)入發(fā)票月份，窗品必須最大化。然后切換到企業(yè)電子報稅管理軟件，點擊“銷項發(fā)票管理”下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)”點擊“讀發(fā)票查詢界面”，數(shù)據(jù)自動一個個讀入。在讀取過程中最好不要操作鍵盤和鼠標(biāo)，不然有可能影響到發(fā)票正常讀入，讀完后點“保存”。 最大化如何切換到電子申報系統(tǒng)能？
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2020-04-02
公司是做消防工程的，小規(guī)模納稅人，這個月收入200多萬元，一點兒材料票沒有，所以要估價入庫，已估價入庫100萬元，已做分錄 借：原材料—估價入庫 貸 應(yīng)付賬款—估價入庫，同時轉(zhuǎn)入工程材料成本，分錄是：借 工程施工100萬元，待原材料—估價入庫，又結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借主營成本100萬元，貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票，金額是20002元，分錄應(yīng)該怎樣做？
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2017-07-02
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費（如手續(xù)費30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
注意事項：貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營納稅人， 稅款所屬期為2022-01-01 至2022-03-31， 起征點為：450000元 代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率（不含稅）0.0元 ，代開普票銷售額稅率0.05（不含稅）0.0元 ，代開貨運增值稅專用發(fā)票銷售額（稅率0.05不含稅）0.0元 ，請在本期納稅申報中將上述銷售額一并匯總申報。） 請問一下，我開的發(fā)票稅率都是1%，是不是需要補申報
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2022-04-14
帳面金額比實際金額相差0.02元，帳該怎樣調(diào)平？ 比方說本月開具的增值稅發(fā)票N張，帳面銷售不含稅金額為10707.39元，銷售稅額（銷項）642.46元（稅率6%），與防偽開票系統(tǒng)匯總金額一致。但去國稅大廳申報時，大廳工作人員輸入銷售額10707.39元，系統(tǒng)自動生成銷售稅額642.44元。導(dǎo)致帳面金額與實際金額多0.02元，請問怎樣將帳面金額調(diào)平？麻煩寫出會計分錄，謝謝！
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2016-09-06
甲企業(yè)外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明金額200萬元，增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注明買價40萬元，支付運輸費用取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運輸3萬元，稅款0.27 萬元。購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。 要求：計算可以抵扣的進(jìn)項稅額。
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2020-03-16
我們是貿(mào)易型的公司（賣消防類和污水治理的管材）因為我們收款都是按進(jìn)度的一半來收的。供應(yīng)商就有好幾家。因為之前我們開票都是開：管材一批，金額這樣?，F(xiàn)在不是說要開明細(xì)嘛 。但我們實際這次收款的明細(xì)和我們那個進(jìn)項的明細(xì)都 不一致。這樣的話，我的票還可以開：管材一批這樣嗎？我們是開的是增值稅普通發(fā)票，開給街道辦的200多萬
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2018-06-07
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個方子價格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺收取本單位15%的手續(xù)費（如手續(xù)費30元）。本單位能否將每一個通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺提供本單位付給其手續(xù)費的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺？兩種方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
甲企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元、增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購- -批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注明買價40萬元，支付運輸費用，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明運費3萬元，購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可以抵扣的進(jìn)項稅額。請做出相關(guān)會計處理.
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2020-10-25
位于1區(qū)的某國有獨資集團(tuán)本部A名下價值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會計分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險，并提出防范風(fēng)險預(yù)案。
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2022-04-01
我公司是商貿(mào)企業(yè)其中經(jīng)營范圍包括計算機軟硬件開發(fā)及維護(hù)；安防、弱電工程的設(shè)計、施工；智能家居設(shè)備的研發(fā)及銷售；計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成及綜合布線、強弱電系統(tǒng)的設(shè)計、施工；網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的銷售 1.能不能開施工費的發(fā)票 2.開施工費后需不需要預(yù)交增值稅稅款？ 3.開具計算機的施工費能不能將計算機的信息技術(shù)費作為成本？
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2020-03-03
老師，你好，我公司是防水建筑公司，總包要求我們開3417143元發(fā)票，實際支付會扣12.5%管理費，實際到賬金額是299萬。公司是二級建筑資質(zhì)，所以對方只能和我司簽訂299萬的合同，目前開這個發(fā)票有2個問題，1是開票金額大于合同金額，2是實際到賬金額小于開票金額，這2個東西和總包談了多次，沒辦法解決，這個我做賬要如何處理，有何風(fēng)險？
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2019-06-10
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