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先打開防偽開票系統(tǒng)下的發(fā)票查詢，選擇當(dāng)前需導(dǎo)入發(fā)票月份，窗品必須最大化。然后切換到企業(yè)電子報(bào)稅管理軟件，點(diǎn)擊“銷項(xiàng)發(fā)票管理”下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)”點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”，數(shù)據(jù)自動(dòng)一個(gè)個(gè)讀入。在讀取過程中最好不要操作鍵盤和鼠標(biāo)，不然有可能影響到發(fā)票正常讀入，讀完后點(diǎn)“保存”。 最大化如何切換到電子申報(bào)系統(tǒng)能？
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2020-04-02
一共有3個(gè)問題：1.餐飲公司給員工租房支付的中介費(fèi)，是否可以記管理費(fèi)用-居間費(fèi)？2.餐飲企業(yè)廚房廚師的的防暑降溫用品，我記做管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，領(lǐng)導(dǎo)說應(yīng)該是勞保費(fèi)，為什么是勞保費(fèi)？3.我司銀行收到個(gè)稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)，按照之前學(xué)堂老師教的記：借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入，但是領(lǐng)導(dǎo)說還要加上銷項(xiàng)稅，這里為什么要交稅？
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2025-07-30
請(qǐng)問合作社要注銷，現(xiàn)在遇到這樣的問題，去年成立的，在做實(shí)收資本的時(shí)候多做了幾萬，為了防止開支成負(fù)數(shù)，現(xiàn)沒有經(jīng)營(yíng)，要注銷，那個(gè)清算報(bào)表該怎么清這9萬多的資金，賬面上的。企業(yè)年所得稅年報(bào)表也報(bào)了，如果把這9萬按股本退給股東做在清算所得稅上，股東收到這股金需繳納稅嗎，這樣做合理嗎。未分配利潤(rùn)那是-57868.54？請(qǐng)老師解惑
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2020-09-03
位于河南省安陽市區(qū)的某國有獨(dú)資集團(tuán)本部A名下價(jià)值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價(jià)值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級(jí)公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計(jì)兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費(fèi)，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會(huì)計(jì)分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。
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2022-04-01
請(qǐng)問老師，我們是消防建設(shè)公司，請(qǐng)問我們是否可以把平時(shí)所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用歸集到工程施工-XX項(xiàng)目，等到工程完工的時(shí)候再按照一次結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法一次性轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？ 這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致某些沒有完工項(xiàng)目的月份的成本偏低，然后有完工項(xiàng)目的月份又偏高呢？這種結(jié)成本的方法下，沒有完工項(xiàng)目的月份是不是就不需要結(jié)成本了？
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2019-06-17
通知：各位納稅人大家好，為進(jìn)一步做好新區(qū)民辦教育納稅服務(wù)工作，防范和規(guī)避新區(qū)民辦學(xué)校的稅收風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)各學(xué)校、幼兒園對(duì)2016年1月1日至2019年9月30日期間的納稅申報(bào)情況進(jìn)行自查，按年度自查，并于10月30日前將紙質(zhì)版與電子版自查資料報(bào)送到頂效分局吳懣成處。如有問題可撥打0859—2266108咨詢 這是客戶發(fā)來的，請(qǐng)問老師該怎么處理
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2019-10-19
某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年五月，外購原材料取得防偽稅控機(jī)開具的增值稅專用發(fā)票，注明增值稅稅額137.7萬元，當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅，銷售額150萬元，外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1比7)，該企業(yè)適用增值稅稅率為13%，出口退稅率為10%，該企業(yè)五月增值稅應(yīng)退稅額為多少萬元？計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位
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2020-06-18
公司是做消防工程的，小規(guī)模納稅人，這個(gè)月收入200多萬元，一點(diǎn)兒材料票沒有，所以要估價(jià)入庫，已估價(jià)入庫100萬元，已做分錄 借：原材料—估價(jià)入庫 貸 應(yīng)付賬款—估價(jià)入庫，同時(shí)轉(zhuǎn)入工程材料成本，分錄是：借 工程施工100萬元，待原材料—估價(jià)入庫，又結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，借主營(yíng)成本100萬元，貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票，金額是20002元，分錄應(yīng)該怎樣做？
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2017-07-02
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個(gè)方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個(gè)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺(tái)提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)？?jī)煞N方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
注意事項(xiàng)：貴單位是應(yīng)稅服務(wù)經(jīng)營(yíng)納稅人， 稅款所屬期為2022-01-01 至2022-03-31， 起征點(diǎn)為：450000元 代開防偽稅控增值稅專用發(fā)票銷售額稅率（不含稅）0.0元 ，代開普票銷售額稅率0.05（不含稅）0.0元 ，代開貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票銷售額（稅率0.05不含稅）0.0元 ，請(qǐng)?jiān)诒酒诩{稅申報(bào)中將上述銷售額一并匯總申報(bào)。） 請(qǐng)問一下，我開的發(fā)票稅率都是1%，是不是需要補(bǔ)申報(bào)
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2022-04-14
帳面金額比實(shí)際金額相差0.02元，帳該怎樣調(diào)平？ 比方說本月開具的增值稅發(fā)票N張，帳面銷售不含稅金額為10707.39元，銷售稅額（銷項(xiàng)）642.46元（稅率6%），與防偽開票系統(tǒng)匯總金額一致。但去國稅大廳申報(bào)時(shí)，大廳工作人員輸入銷售額10707.39元，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售稅額642.44元。導(dǎo)致帳面金額與實(shí)際金額多0.02元，請(qǐng)問怎樣將帳面金額調(diào)平？麻煩寫出會(huì)計(jì)分錄，謝謝！
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2016-09-06
我們是貿(mào)易型的公司（賣消防類和污水治理的管材）因?yàn)槲覀兪湛疃际前催M(jìn)度的一半來收的。供應(yīng)商就有好幾家。因?yàn)橹拔覀冮_票都是開：管材一批，金額這樣?，F(xiàn)在不是說要開明細(xì)嘛 。但我們實(shí)際這次收款的明細(xì)和我們那個(gè)進(jìn)項(xiàng)的明細(xì)都 不一致。這樣的話，我的票還可以開：管材一批這樣嗎？我們是開的是增值稅普通發(fā)票，開給街道辦的200多萬
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2018-06-07
本單位是一家門診，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)代銷預(yù)防疾病方子（藥品）（如一個(gè)方子價(jià)格200元），網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取本單位15%的手續(xù)費(fèi)（如手續(xù)費(fèi)30元）。本單位能否將每一個(gè)通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購買藥品的患者發(fā)票打印出來（如200元），再要求平臺(tái)提供本單位付給其手續(xù)費(fèi)的發(fā)票（30元）？或直接提供200-30=170元的發(fā)票給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)？?jī)煞N方法是否可行？哪種方法更合理？
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2020-06-16
甲企業(yè)外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明金額200萬元，增值稅26萬元，運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注明買價(jià)40萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票，注明運(yùn)輸3萬元，稅款0.27 萬元。購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。 要求：計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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2020-03-16
甲企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元、增值稅26萬元，運(yùn)輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查實(shí)屬于非正常損失。向農(nóng)民收購- -批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注明買價(jià)40萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)3萬元，購進(jìn)后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)做出相關(guān)會(huì)計(jì)處理.
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2020-10-25
老師，你好，我公司是防水建筑公司，總包要求我們開3417143元發(fā)票，實(shí)際支付會(huì)扣12.5%管理費(fèi)，實(shí)際到賬金額是299萬。公司是二級(jí)建筑資質(zhì)，所以對(duì)方只能和我司簽訂299萬的合同，目前開這個(gè)發(fā)票有2個(gè)問題，1是開票金額大于合同金額，2是實(shí)際到賬金額小于開票金額，這2個(gè)東西和總包談了多次，沒辦法解決，這個(gè)我做賬要如何處理，有何風(fēng)險(xiǎn)？
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2019-06-10
位于1區(qū)的某國有獨(dú)資集團(tuán)本部A名下價(jià)值5億元的房地產(chǎn)在建工程資產(chǎn)（其中土地使用權(quán)價(jià)值2億元），擬轉(zhuǎn)讓給A 100%控股的二級(jí)公司B。 （1）按有償和無償設(shè)計(jì)兩套轉(zhuǎn)讓方案，并比較其優(yōu)劣。 （2）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中所涉及的稅費(fèi)，稅率。 （3）列出兩套轉(zhuǎn)讓方案中母子公司會(huì)計(jì)分錄。 （4）分析兩套轉(zhuǎn)讓方案中的風(fēng)險(xiǎn)，并提出防范風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。
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2022-04-01
我公司是商貿(mào)企業(yè)其中經(jīng)營(yíng)范圍包括計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)及維護(hù)；安防、弱電工程的設(shè)計(jì)、施工；智能家居設(shè)備的研發(fā)及銷售；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成及綜合布線、強(qiáng)弱電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工；網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的銷售 1.能不能開施工費(fèi)的發(fā)票 2.開施工費(fèi)后需不需要預(yù)交增值稅稅款？ 3.開具計(jì)算機(jī)的施工費(fèi)能不能將計(jì)算機(jī)的信息技術(shù)費(fèi)作為成本？
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2020-03-03
1、2021年1月1日，甲公司向同一集團(tuán)內(nèi)乙公司的原股東丙公司定向增發(fā)1000萬股 普通股（每股面值為1元，公允價(jià)值為4元），取得乙公司100%的股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng) 日完成，并能夠?qū)σ夜緦?shí)施控制? 合并后乙公司仍維持其獨(dú)立法人資格繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。若乙公司2021年獲利超過700萬元，甲 公司2021年12月31日需另向丙公司付款200萬元。乙公司之前為丙公司于2018年以 非同一控制下企業(yè)合并的方式收購的全資子公司，購買日形成商譽(yù)500萬元。 合并日，乙公司在丙公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中按購買日可辦認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值持續(xù)計(jì)算的凈 資產(chǎn)的賬面價(jià)值為6000萬元 假定甲公司和乙公司都受丙公司同一控制，乙公司2021年很可能獲利超過700萬元。不 考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 要求：編制甲公司的合并會(huì)計(jì)分錄。
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2023-05-29
甲公司為增值稅一股納稅人，適用的增值稅稅率為13%,存貨采用計(jì)劃成本核算。 2022年1月份發(fā)生如下事項(xiàng):資料一:期初結(jié)存M原材料計(jì)劃成本為25萬元,材料成本差# 異借方余額為3萬元，M原材料對(duì)應(yīng)的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方余額為3萬元。 資料三：10日，生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用該M原材料一批, 領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為30萬元。管理部門領(lǐng)用M原材料一批領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為5萬元。 資料四：15日，收回之前委托乙公司加工的半成品一批, 委托加工時(shí)發(fā)出半成品的實(shí)際成本為15萬元: 加工過程中支付加工費(fèi)2萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元;裝卸費(fèi)0.8萬元, 取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元； 受托方代收代繳消費(fèi)稅4.5萬元甲公司收回該委托加工, 物資后準(zhǔn)備繼續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該批半成品的計(jì)劃成本為20萬元。
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2024-01-16