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老師，根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅，也就是不開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已開(kāi)的專(zhuān)票需要開(kāi)紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下，作為取得發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方，應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢，是不是就不能認(rèn)證抵扣了？
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2020-03-09
某化妝品廠(chǎng)甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元； （2）外購(gòu)化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(chǎng)（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠(chǎng)加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票； （4）甲化妝品廠(chǎng)將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠(chǎng)取得含增值稅銷(xiāo)售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶(hù)要視同銷(xiāo)售做賬嗎？
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2017-06-23
Z公司委托Y公司銷(xiāo)售商品300件商品已發(fā)出，商品每件成本為60元。合同約定Y公司按每件200元外銷(xiāo)售，Z公司按售價(jià)10%支付代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。發(fā)出商品當(dāng)天，假定2公司未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)：Y公司對(duì)外銷(xiāo)售100件，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，售價(jià)20000元，增值稅2600元，款項(xiàng)已收到；Z公司收到乙公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單，向Y公司開(kāi)具相同金額的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并收到Y(jié)公司提供代銷(xiāo)服務(wù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款2000元，增值稅稅額120元；Z公司收到Y(jié)公司扣除代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)后貨款，存入銀行。 要求：寫(xiě)出受托方Y(jié)公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-20
#提問(wèn)#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬(wàn)的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專(zhuān)票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師們到底是要專(zhuān)票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
老師 小規(guī)模納稅人，本季度 不動(dòng)產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)27萬(wàn) （9萬(wàn)元/月），銷(xiāo)售水電每月12萬(wàn) （4萬(wàn)元/每月） 。增值稅交多少？第三種情況 開(kāi)具10萬(wàn)元租賃專(zhuān)用發(fā)票 開(kāi)具12萬(wàn)水電費(fèi)普票和17萬(wàn)的租賃普票。 交的增值稅是 10/1.05*0.05？
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2019-11-23
老師好！我們公司是小規(guī)模納稅人，但現(xiàn)在簽了個(gè)一千萬(wàn)的合同，現(xiàn)在享受優(yōu)惠政策按1%開(kāi)具發(fā)票繳納增值稅，想問(wèn)老師如果把合同發(fā)票都開(kāi)完就超過(guò)500萬(wàn)了，超過(guò)部分還能按1%開(kāi)具發(fā)票并繳納增值稅嗎？
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2020-07-31
老師你好，公交卡充值，預(yù)付卡充值，開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票，是否可以直接用來(lái)報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)？如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2020-12-21
個(gè)得稅手續(xù)費(fèi)返還申報(bào)增值稅具體操作指引
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2021-04-03
4月份才取進(jìn)項(xiàng)，18年工程怎么開(kāi)具16增值稅
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2019-03-21
這種情況下增值稅怎么計(jì)算，具體的解答過(guò)程
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2017-12-20
2022年度增值稅和所得稅具體有什么緩繳政策
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2022-03-21
老師您好，增值稅附列資料三，具體是什么意思
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2018-11-07
老師，海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用書(shū)開(kāi)具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送，為什么我1月份開(kāi)具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用書(shū)在6月錄入時(shí)顯示開(kāi)票日期錯(cuò)誤，顯示開(kāi)票日期離申報(bào)日期滿(mǎn)120天內(nèi)的發(fā)票才能申報(bào)抵扣？
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2019-06-07
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開(kāi)具，但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道，這種如何賬務(wù)處理？比如本次消費(fèi)金額10000元，電力局開(kāi)具了發(fā)票，但是我充值只花了9500，這種怎么弄
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2022-02-18
貨運(yùn)行業(yè)一般納稅人可以自行開(kāi)具增值稅普票嗎？如果可以的話(huà)，開(kāi)出的普票和專(zhuān)票稅點(diǎn)一樣嗎？
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2019-12-12
本月紅沖了上月1000元專(zhuān)票，有開(kāi)了一張1000元的專(zhuān)票，增值稅申報(bào)表的開(kāi)具專(zhuān)票金額是不是填0元？
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2021-11-05
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個(gè)客戶(hù)需要我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以開(kāi)免稅的 ？還是說(shuō)專(zhuān)票是必須有稅率的？
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2019-02-28
甲公司為增值稅- -般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年12月 發(fā)生如下相關(guān)交易或事項(xiàng): (1) 3日，甲公司采用托收承付方式向乙公司銷(xiāo)售商品一-批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明售價(jià)200萬(wàn)元，增值稅稅額26萬(wàn)元，該批商品成本為120萬(wàn)元，雙方簽訂合同時(shí)，甲公司得知乙公司資金流轉(zhuǎn)暫時(shí)發(fā)生困難，但為了減少庫(kù)存商品積壓，仍將商品發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，同時(shí)納稅義務(wù)已發(fā)生。 (2) 5日，甲公司向丙公司銷(xiāo)售商品- -批，該批商品的標(biāo)價(jià)為200萬(wàn)元(不含增值稅) ,實(shí)際成本為160萬(wàn)元，由于成批銷(xiāo)售，甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣，并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、 N/30，甲公司于當(dāng)日發(fā)出商品同時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，符合商品銷(xiāo)售收入確認(rèn)條件,于當(dāng)月20日收到丙公司支付的貨款，計(jì)算現(xiàn)金折扣.時(shí)考慮增值稅。 (3) 15日， 甲公司將倉(cāng)庫(kù)積壓的原材料一批出售,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為20萬(wàn)元，增值稅稅額為2.6萬(wàn)元，款項(xiàng)已存入銀行。該批原材料的計(jì)劃成本為18萬(wàn)元，材料成本差異率為-2%。 (4) 31日，本月月初與乙公司簽訂一項(xiàng)安裝工程合同，合同總價(jià)款
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2020-06-12
甲股份有限公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元。2021年，公司接受 A 公司投入無(wú) 項(xiàng)，雙方約定價(jià)值250萬(wàn)元（與公允價(jià)值相符），增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn)元（由 A 公司支付，并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票）, A 公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊(cè)資本的20%，同 時(shí)，甲公司將注冊(cè)資本變更為1000萬(wàn)元。賬務(wù)處理如下：
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2022-06-27