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增值稅小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元的 ，當(dāng)期因開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)繳納的的稅款，在專(zhuān)用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票后，可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。請(qǐng)問(wèn)這句話(huà)是不是意思呢？
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2020-05-07
1、某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元，增值稅稅額0.52萬(wàn)元;當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。 (2)購(gòu)進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款50萬(wàn)元;支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (3)與某商場(chǎng)簽訂2000套廚具A銷(xiāo)售合同，約定商場(chǎng)與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)元
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2022-04-04
！某廚具生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2019 年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：（1）購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額4萬(wàn)元，增值稅稅額0.52萬(wàn)元；當(dāng)月將一半原材料用于生產(chǎn)了120套廚具A作為福利發(fā)放給本單位職工。（2）購(gòu)進(jìn)另一批輔料，從小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明不含稅價(jià)款 50萬(wàn)元；支付不含稅運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)取得小規(guī)模納稅人申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。（3）與某商場(chǎng)簽訂2 000套廚具A銷(xiāo)售合同，約定商場(chǎng)與2020年1月提貨，2020年2月春節(jié)后商場(chǎng)再付款。當(dāng)月給商場(chǎng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元 4）銷(xiāo)售庫(kù)存原材料給另外一家小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款6萬(wàn)
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2022-04-13
老師，根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅，也就是不開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，已開(kāi)的專(zhuān)票需要開(kāi)紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下，作為取得發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方，應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢，是不是就不能認(rèn)證抵扣了？
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2020-03-09
某化妝品廠(chǎng)甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元； （2）外購(gòu)化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠(chǎng)（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠(chǎng)加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票； （4）甲化妝品廠(chǎng)將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠(chǎng)取得含增值稅銷(xiāo)售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶(hù)要視同銷(xiāo)售做賬嗎？
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2017-06-23
#提問(wèn)#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬(wàn)的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專(zhuān)票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師們到底是要專(zhuān)票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
公司是小規(guī)模納稅人，但是季度開(kāi)具了27萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。不屬于免稅的范圍吧免稅的只是針對(duì)開(kāi)具普通發(fā)票的部分嗎
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2019-03-19
老師，增值稅普通發(fā)票上只開(kāi)具購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)及納稅識(shí)別號(hào)，沒(méi)有開(kāi)具地址電話(huà)及開(kāi)戶(hù)行賬號(hào)，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票可以用嗎？開(kāi)的材料，10萬(wàn)
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2020-01-17
公司為大米加工，增值稅一般納稅人，在農(nóng)戶(hù)手中購(gòu)買(mǎi)稻谷，農(nóng)戶(hù)沒(méi)有發(fā)票，可以開(kāi)具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票給農(nóng)戶(hù)嗎？農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票是怎么開(kāi)具的？
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2019-04-06
老師，一般納稅人向小規(guī)模納稅人開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票，不是專(zhuān)用發(fā)票，對(duì)嗎？如果開(kāi)具的是專(zhuān)用發(fā)票小規(guī)模納稅人是否可以接受呢？
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2019-08-05
開(kāi)具的負(fù)數(shù)增值稅普票，做賬時(shí)要把原來(lái)的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上，新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師，防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的電子發(fā)票？
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2016-06-24
您好老師，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題，補(bǔ)繳增值稅附加稅了，然后對(duì)方又開(kāi)具紅票跟藍(lán)票，那個(gè)紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
分公司簽訂合同，但不具備開(kāi)票資格，用總公司開(kāi)票可以嗎？這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎？
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2019-08-28
對(duì)方給我們開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上，收款人和復(fù)核人信息都沒(méi)有，只有開(kāi)票人名字，這票可以用嗎
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2021-06-16
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢后，沒(méi)有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎？會(huì)怎么樣
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2020-09-23
就是我公司是小規(guī)模納稅人 有一個(gè)客戶(hù)需要我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票 我們公司的增值稅是已經(jīng)備案免稅了的 去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以開(kāi)免稅的 ？還是說(shuō)專(zhuān)票是必須有稅率的？
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2019-02-28
甲股份有限公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元。2021年，公司接受A公司投入無(wú)形資產(chǎn)-項(xiàng)，雙方約定價(jià)值250萬(wàn)元(與公允價(jià)值相符)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn)元(由A公司支付，并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票)，A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊(cè)資本的20%，同時(shí)，甲公司將注冊(cè)資本變更為1000萬(wàn)元。賬務(wù)處理如下：
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2022-06-11
老師這個(gè)題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下： (1）購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)辦公用品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)兀。 (2）向多家客戶(hù)銷(xiāo)售自產(chǎn) z 型小汽車(chē)500輛，甲公司已向客戶(hù)分別開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不含增值稅銷(xiāo)售額合計(jì)5085萬(wàn)元。 (3）將2輛自產(chǎn)型小汽車(chē)獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工 要求：計(jì)算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17