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勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話，只有兩種方法開(kāi)票，一種是直接全額開(kāi)具5%普通發(fā)票，第二種是自己收入部分開(kāi)具5%增值稅專用發(fā)票，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用開(kāi)具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
關(guān)于增值稅這塊開(kāi)具發(fā)票時(shí)借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 次月借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交增值稅-已交稅金 繳納時(shí)借：應(yīng)交增值稅 -已交稅金 貸：銀行存款這樣對(duì)不對(duì)？
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2018-07-05
現(xiàn)在新的報(bào)表，稅控盤(pán)費(fèi)用抵稅怎么填寫(xiě)？
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2019-05-08
小規(guī)模基本戶納稅人是按什么時(shí)間申報(bào)
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2020-12-10
購(gòu)進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)，原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開(kāi)具，但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道，這種如何賬務(wù)處理？比如本次消費(fèi)金額10000元，電力局開(kāi)具了發(fā)票，但是我充值只花了9500，這種怎么弄
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2022-02-18
請(qǐng)問(wèn)老師，我司向個(gè)人租用的辦公房，我們到稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票，可以開(kāi)具增值專票還是普票呢？
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2019-11-04
提問(wèn)，我是建筑行業(yè)，外賬。10月公司開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票24815元，借：應(yīng)收賬款24815 貸：主營(yíng)業(yè)收入24092.23 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅722.77 。去稅務(wù)局開(kāi)具的 成本發(fā)票材料費(fèi)及勞務(wù)發(fā)票 ，所交的稅款（增值稅、個(gè)稅、城建稅）這些要不要做分錄。 內(nèi)賬該如何做出
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2019-11-08
現(xiàn)在增值稅稅率下調(diào)，公司1月份銷(xiāo)售了一批礦產(chǎn)品，還未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票，在4.1號(hào)以后給對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票可以按照之前的稅率開(kāi)嗎？系統(tǒng)升級(jí)后還能否開(kāi)出16%的專用發(fā)票，如果按新稅率開(kāi)票是否要受到處罰
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2019-03-28
老師您好，請(qǐng)問(wèn)個(gè)人工商戶季度普票+專票收入小于30萬(wàn)，代開(kāi)專票在開(kāi)具的時(shí)候已經(jīng)繳納了增值稅，那我四季度報(bào)稅的時(shí)候增值稅為0，城建稅和附加稅是不交稅呢，還是需要按照季度專票的增值稅來(lái)交？
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2020-01-09
老師，增值稅專用發(fā)票本月沖紅上個(gè)季度的發(fā)票，又重新開(kāi)具了一張相同金額的發(fā)票，需要賬務(wù)處理嗎，增值稅報(bào)稅只反映本季度開(kāi)的增值稅發(fā)票嗎，uk上看到實(shí)際銷(xiāo)售金額是本季度發(fā)生的，沒(méi)算上個(gè)季度沖紅的？
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2021-10-12
老師，根據(jù)新冠疫情防控稅收優(yōu)惠政策指引，納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅，也就是不開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，已開(kāi)的專票需要開(kāi)紅字發(fā)票或者作廢原發(fā)票。 那想問(wèn)下，作為取得發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)方，應(yīng)該怎么認(rèn)證發(fā)票呢，是不是就不能認(rèn)證抵扣了？
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2020-03-09
某化妝品廠甲是增值稅一般納稅人，6月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）外購(gòu)化工產(chǎn)了A，稅控發(fā)票注明價(jià)款10000元，稅款1700元； （2）外購(gòu)化工材料B，稅控發(fā)票注明價(jià)款20000元，稅款3400元； （3）將AB材料驗(yàn)收后交運(yùn)輸公司運(yùn)送到乙化妝品制造廠（一般納稅人），委托其加工成香水精，乙公司收取甲化妝品廠加工費(fèi)8000元（不含增值稅），開(kāi)具增值稅專用發(fā)票； （4）甲化妝品廠將香水精收回后將80%投入生產(chǎn)，進(jìn)一步加工成香水，并分裝出廠取得含增值稅銷(xiāo)售額100000元（含增值稅）（化妝品消費(fèi)稅稅率30
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2016-02-26
返利客戶要視同銷(xiāo)售做賬嗎？
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2017-06-23
小規(guī)模納稅人11月份給對(duì)方開(kāi)具兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，一張4300元，一張15000元?，F(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對(duì)方要求作廢重新開(kāi)具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開(kāi)具到一張發(fā)票上嗎？合計(jì)開(kāi)具一張19300元的發(fā)票？
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2019-11-26
老師，這樣的快遞費(fèi)用單可以稅前扣除嗎
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2019-12-09
老師，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書(shū)開(kāi)具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送，為什么我1月份開(kāi)具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書(shū)在6月錄入時(shí)顯示開(kāi)票日期錯(cuò)誤，顯示開(kāi)票日期離申報(bào)日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報(bào)抵扣？
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2019-06-07
(二)某企業(yè)為一般納稅人,2022年12月15日,銷(xiāo)售自產(chǎn)三輪車(chē),開(kāi)出的增值稅專用 發(fā)票中注明銷(xiāo)售額10000元,增值稅稅額1300元,令開(kāi)具一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,收取物 流運(yùn)輸費(fèi)218元,其中購(gòu)入生產(chǎn)用原材料支付654元,包含增值稅稅額54元。 (1)計(jì)算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 (3)計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額
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2023-06-07
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度專票開(kāi)具55533.99應(yīng)交增值稅1666.02普通發(fā)票開(kāi)具1258.24未達(dá)起征點(diǎn)，填寫(xiě)地方水利建設(shè)基金應(yīng)稅項(xiàng)目填哪個(gè)數(shù)？
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2019-07-05
已經(jīng)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票的記賬聯(lián)丟失了怎么辦？我們?cè)麻_(kāi)具的發(fā)票全丟失了。可以復(fù)印存根聯(lián)做賬嗎？還是要到稅務(wù)局處理
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2018-02-27