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甲公司為增值稅一般納稅人，本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司，價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元（含增值稅）。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元（含增值稅），本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元（含增值稅）。甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為300萬(wàn)元（含增值稅）的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開(kāi)具發(fā)票，增值稅銷項(xiàng)稅額為多少？請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-06-12
甲公司為增值稅一般納稅人，本年1月15日銷售150件產(chǎn)品給乙公司，價(jià)款共計(jì)300萬(wàn)元（含增值稅）。雙方合同約定本年1月15日甲公司從乙公司收取貨款100萬(wàn)元（含增值稅），本年7月15日甲公司從乙公司收取剩余貨款200萬(wàn)元（含增值稅）。甲公司本年向乙公司開(kāi)具價(jià)款為300萬(wàn)元（含增值稅）的增值稅專用發(fā)票。甲公司銷售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。甲公司應(yīng)何時(shí)給乙公司開(kāi)具發(fā)票，增值稅銷項(xiàng)稅額為多少？請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行籌劃。
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2023-04-16
開(kāi)具的負(fù)數(shù)增值稅普票，做賬時(shí)要把原來(lái)的發(fā)票第二聯(lián)粘貼上，新開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票兩聯(lián)都要粘貼上嗎
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2015-12-16
老師，防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的空白發(fā)票還是從稅務(wù)局領(lǐng)購(gòu)的電子發(fā)票？
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2016-06-24
對(duì)方給我們開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上，收款人和復(fù)核人信息都沒(méi)有，只有開(kāi)票人名字，這票可以用嗎
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2021-06-16
分公司簽訂合同，但不具備開(kāi)票資格，用總公司開(kāi)票可以嗎？這樣取得的增值稅發(fā)票可以正常抵扣嗎？
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2019-08-28
您好老師，咨詢一個(gè)問(wèn)題，補(bǔ)繳增值稅附加稅了，然后對(duì)方又開(kāi)具紅票跟藍(lán)票，那個(gè)紅票怎么做賬啊
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2021-04-09
小規(guī)模納稅人開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢后，沒(méi)有去稅務(wù)局驗(yàn)票可以嗎？會(huì)怎么樣
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2020-09-23
#提問(wèn)#建筑施工項(xiàng)目需要交將近20萬(wàn)的增值稅，有些材料商的價(jià)款如果需要增值稅專票，他們就要在報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上加收13個(gè)點(diǎn)的增值稅，請(qǐng)問(wèn)老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個(gè)具體怎么算呢
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2019-08-27
小規(guī)模納稅人 自行開(kāi)具專票加普票季度超過(guò)三十萬(wàn) 普票季度沒(méi)有超過(guò)三十萬(wàn) 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開(kāi)票項(xiàng)目是五金工具 開(kāi)票時(shí)間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過(guò)來(lái)報(bào)銷嗎
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2017-04-25
你好、請(qǐng)問(wèn)香港人在深圳工作怎樣算個(gè)稅
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2022-01-09
報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)，人數(shù)對(duì)不上，怎麼去核對(duì)
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2019-04-12
職工家里有病人，從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
增值稅申報(bào)挑錯(cuò)---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-125596.82。是什么原因造成的？
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2022-07-07
那發(fā)票費(fèi)用是什么費(fèi)呢？一般結(jié)算除了稅金都還要加交所得稅、附加稅嗎？
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2019-10-22
各位老師好！請(qǐng)教問(wèn)題：關(guān)于涉及營(yíng)業(yè)稅的發(fā)票開(kāi)具，是截止到12月底嗎？以后開(kāi)票就按11稅率?1.老項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅全部已交完，未開(kāi)發(fā)票的，截止12月底開(kāi)齊嗎？2.老項(xiàng)目已完工，開(kāi)具過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，也開(kāi)具過(guò)增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票，仍余發(fā)票未開(kāi)具的，12月底全部開(kāi)齊嗎？3.老項(xiàng)目未完工的，開(kāi)具過(guò)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，也開(kāi)具過(guò)增值稅簡(jiǎn)易征收發(fā)票，也是截止12月底開(kāi)齊發(fā)票嗎，如果無(wú)法開(kāi)齊，次年是不是按11稅率開(kāi)具同時(shí)也是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢？謝謝！
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2017-11-15
公司人員出差住宿 開(kāi)具住宿費(fèi)發(fā)票（增值稅專用發(fā)票，稅率3%），金額是600元，稅額是18元，發(fā)票管理系統(tǒng)顯示同一家開(kāi)具了兩份金額和稅額相同的增值稅專用發(fā)票，應(yīng)該是酒店重復(fù)開(kāi)具了，當(dāng)月電話通知酒店作廢重復(fù)開(kāi)具的那種票，因?yàn)槲覀円仓皇盏狡渲幸粡埌l(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，重復(fù)開(kāi)具的這張發(fā)票要認(rèn)證，入賬，然后原分錄紅沖還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
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2020-06-10
2022.7.1-2022.9.30第三季度 8月份紅沖3月份4張1%增值稅專票 -20742.56（不含稅） 增值稅1%=207.43； 9月份紅沖3月份6張（3%）增值稅專票 -72188.33（不含稅），增值稅3%=2165.65 7-9月開(kāi)具正數(shù)發(fā)票（不含稅）142957.25元（3%） 正數(shù)發(fā)票合計(jì)142957.25-20742.56-72188.33=50026.36 這樣申報(bào)正確嗎？？（普票無(wú)所謂）是稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)更正的.第18行-414.85填寫(xiě)正確吧
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2023-11-15
電費(fèi)增值稅發(fā)票在電力局根據(jù)消費(fèi)金額開(kāi)具，但是找到了個(gè)充值有優(yōu)惠的渠道，這種如何賬務(wù)處理？比如本次消費(fèi)金額10000元，電力局開(kāi)具了發(fā)票，但是我充值只花了9500，這種怎么弄
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2022-02-18