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你好，老師。小規(guī)模發(fā)票季度申報(bào)，1-3月份開票8萬，其中5萬是專票，3萬是普票。那么這個(gè)8萬的收入，是不是都填寫在免稅銷售額的11欄？ 還是需要把5萬專票收入填寫在第一欄？
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2020-04-19
老師，請教一個(gè)問題。我們公司采購一些原材料，然后請加工廠幫我們加工成產(chǎn)品，我們只支付加工費(fèi)。現(xiàn)在我們遇到一個(gè)問題，就是加工廠那邊要充產(chǎn)量，就想找我們幫幫忙，讓我們現(xiàn)將原材料銷售給他們，在由他們加工，然后在又將加工好的產(chǎn)品賣給我們。實(shí)際上我們只付加工費(fèi)，但是中途涉及到了銷售材料給他們，所以要開發(fā)票。請問這樣做，有風(fēng)險(xiǎn)么。
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2019-06-12
去年有1筆銷售100萬，稅率13%，不含稅銷售額88.5，銷項(xiàng)稅11.5，當(dāng)時(shí)這筆銷售沒有收款，也沒有開發(fā)票，納稅申報(bào)表按未開票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲叶悇?wù)總局出政策，我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開票，稅率6%，然后這筆銷售在20年開票收款了，按6%稅率開票，不含稅銷售額94.33萬，銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢？我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無票收入沖銷，不知道沖哪個(gè)金額合適？差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理？13%的稅率我們也開不了票
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2020-12-03
老師您好，銷售的產(chǎn)品次月退回，銷售時(shí)6000元，退回時(shí)我們只退給對方5000元，（銷售給國外的，發(fā)票我們還未開，銷售時(shí)增值稅未繳納）請問如何做賬？
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2016-10-12
買二送一方式銷售，增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品，銷售金額1500元，折扣為500元，共銷售1200件，不含稅售價(jià)500，進(jìn)價(jià)200元，應(yīng)繳納的所得稅額怎么計(jì)算？
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2019-11-13
買二送一方式銷售，增值稅發(fā)票上3件產(chǎn)品，銷售金額1500元，折扣為500元，共銷售1200件，不含稅售價(jià)500，進(jìn)價(jià)200元，應(yīng)繳納的所得稅額怎么計(jì)算？
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2021-05-15
一般納稅人單位，做汽車銷售的，這邊從廠家進(jìn)車，后來買出去，但開的票是增值稅專用發(fā)票，不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，他們有的地方開的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，有點(diǎn)疑問?我有好幾個(gè)問題需要咨詢你們
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2019-03-17
購買方已抵扣，現(xiàn)需紅沖，需由購買方提供紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票，購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎？銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票，開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的？
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬就升為一般納稅人了，想問一下，這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎，比如我1-6月份有開票銷售，但是我7-9月份沒有開票銷售，10-12月份又開票銷售，這樣怎么算
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2023-12-26
4月分有銷售，開了票，但是貨到了沒收到對方的發(fā)票，在4月做的借：預(yù)付賬款，貸銀行存款，4月沒結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，能不能在5月結(jié)轉(zhuǎn)4月的銷售成本？
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2017-06-09
電氣公司，有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式：目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅，公式如下當(dāng)（銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額）>開票金額*5%時(shí)：稅金=（銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額）*0.17*1.15+銷售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)（銷售發(fā)票含稅金額-對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額）小于等于開票金額*5%時(shí)：稅金=銷售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對應(yīng)的購進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請問5%，1.15，1.03%，5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的？
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2018-12-04
這家是小規(guī)模，有一部分零售顧客不開發(fā)票，那么零售這部分的分錄怎么做
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2019-04-09
我公司有批發(fā)和零售，零售大部分未開票，那么金額多大以上必須簽訂合同
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2019-05-06
銷售產(chǎn)品含運(yùn)輸費(fèi)用開票給對方了，銷售方的運(yùn)費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本，是否正確?
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2019-05-07
老師，我想問一下算銷售成本的時(shí)候采購和銷售數(shù)量算上沒有開發(fā)票的嗎
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2022-03-02
房地產(chǎn)公司外包銷售公司代銷房子，收到銷售公司開來的發(fā)票，應(yīng)如何入賬？
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2020-01-07
售產(chǎn)品一批,售價(jià)1000000元(不含稅),貨款收到并存入銀行，增值稅專用發(fā) 票已開出。
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2023-12-04
老師你好有銷售 銷售有開票 購進(jìn)沒單說要暫估又沒入庫單這樣要怎么做
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2021-02-01
我是銷售方，專票開具錯(cuò)誤，對方已認(rèn)證，并開具紅字信息表，銷售方怎么處理
1/1583
2019-07-13
這個(gè)月開票，建筑單位，主表那里銷售額，3欄次，應(yīng)稅勞務(wù)銷售額要不要填啊，
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2018-09-11