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老師，我以個(gè)人的名譽(yù)幫別人代開發(fā)票，代開普通發(fā)票，對(duì)我個(gè)人有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2020-04-02
老師，你好，我們公司收到增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票，帳務(wù)處理不一樣，專票，就是借，庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)付賬款，而普票，就是借，庫存商品，貸，應(yīng)付賬款，
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2016-07-26
老師你好，我是購買方，給對(duì)方開返利，點(diǎn)擊增值額紅字通知單填開→購買方申請(qǐng)→已抵扣發(fā)票→返利金額→保存→上傳→增值稅紅字通知單下載→增值稅專用發(fā)票填開→導(dǎo)入開具，為什么導(dǎo)不進(jìn)去，顯示非本單位開具紅字通知單？
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2020-04-14
某電梯銷售公司為增值稅一般納稅人，某年9月購進(jìn)5部電梯，取得并經(jīng)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400萬元、稅額52萬元;當(dāng)月銷售5部電梯并開具普通發(fā)票取得含稅銷售額678萬元、安裝費(fèi)31 .61萬元、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)10.6萬元。該公司9月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬元。
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2020-05-01
位于市區(qū)的A企業(yè)屬于家電企業(yè),為增值稅 般納稅人,2019年4月,A企業(yè)發(fā)生如下業(yè) 務(wù) (1)銷售商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票 上注明的售價(jià)為200000元,已收到對(duì)方貨 (2)向B公司銷售商品,開具了普通發(fā)票, 取得含稅收入22600元,調(diào)試收入1130元, 對(duì)方貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付; (③)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明 的價(jià)款是20000。材料已驗(yàn)收入庫,另用現(xiàn)
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2020-06-22
老是，您好，我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的，我們銷售的時(shí)候開了一部分增值稅專用發(fā)票，開專票是不是就得繳納增值稅了，但是我看之前的會(huì)計(jì)用普票做的抵扣，普通發(fā)票銷售名稱是百姓，購買方是我們單位，這樣做對(duì)嗎？我問了一個(gè)會(huì)計(jì)說沒問題，但是他沒給我解釋，麻煩老師幫我解釋一下！謝謝您了
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2021-07-17
（4） 銷售給E公司舊設(shè)備一臺(tái)，該設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價(jià)10.2萬元，開具普通發(fā)票，金額10萬元，稅率9%，稅率3%減按2%征收，稅額0.2萬元。 （5） 購進(jìn)不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，金額10萬，稅率9%，增值稅0.9萬，款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支付。 （6） 向G公司銷售商品，開具專用發(fā)票，金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，有海成公司代墊運(yùn)費(fèi)5萬元，運(yùn)輸公司開具專用發(fā)票給G公司，并由海成公司轉(zhuǎn)交給G公司，貨物當(dāng)日發(fā)出，運(yùn)費(fèi)通過銀行付訖，該批商品成本70萬元。 （7） 其他資料：期初留抵稅額30萬元。 要求： （1）根據(jù)上述資料，編制天天公司6月份的會(huì)計(jì)分錄 （2） 計(jì)算天天公司6月應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-03-19
（4） 銷售給E公司舊設(shè)備一臺(tái)，該設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價(jià)10.2萬元，開具普通發(fā)票，金額10萬元，稅率9%，稅率3%減按2%征收，稅額0.2萬元。 （5） 購進(jìn)不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，金額10萬，稅率9%，增值稅0.9萬，款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬支付。 （6） 向G公司銷售商品，開具專用發(fā)票，金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，有海成公司代墊運(yùn)費(fèi)5萬元，運(yùn)輸公司開具專用發(fā)票給G公司，并由海成公司轉(zhuǎn)交給G公司，貨物當(dāng)日發(fā)出，運(yùn)費(fèi)通過銀行付訖，該批商品成本70萬元。 （7） 其他資料：期初留抵稅額30萬元。 要求： （1）根據(jù)上述資料，編制天天公司6月份的會(huì)計(jì)分錄 （2） 計(jì)算天天公司6月應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-03-19
購進(jìn)貨款取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款為90萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬，另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元，取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-12-19
1.購進(jìn)鋁合金原材料- -批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400000元，稅額52 000元;支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為540元。 2.接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為100000元，稅額13000元。 3、購進(jìn)生產(chǎn)用低值品一批，取得普通發(fā)票，共支付貨款8240元。 要求: 1、如果該公司是一般納稅人，計(jì)算該公 司5月應(yīng)納的增值稅。
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2019-11-08
您好，我這邊在2019年4月份開具增值稅40萬，內(nèi)容：服務(wù)費(fèi)，稅率：6%，增值稅，附加稅已按全額40萬申報(bào)，2019年5月未開票，未收款，2019年6月未開票，未收款，2019年7月申報(bào)企業(yè)所得稅半年報(bào)的時(shí)候，費(fèi)用（普通發(fā)票）票基本上沒有，我想知道我有增值稅專用發(fā)票（未認(rèn)證），怎么處理是否認(rèn)證，是否認(rèn)證完不抵稅，價(jià)款方面可以低企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-22
某首飾商城為增值稅一般納稅人，2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒，取得零售收入29萬元，其中金銀首飾收入20萬元，鍍金首飾收入9萬元； （2）采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售金項(xiàng)鏈2000條，新項(xiàng)鏈每條零售價(jià)0.25萬元，舊項(xiàng)鏈每條作價(jià)0.22萬元，每條項(xiàng)鏈取得差價(jià)款0.03萬元； （3）將300條銀基項(xiàng)鏈無償贈(zèng)送給客戶，該批項(xiàng)鏈賬面成本為39萬元，零售價(jià)70.2萬元； （4）外購金銀首飾一批，取得的普通發(fā)票上注明的價(jià)款400萬元；外購鍍金首飾一批，取得的增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款50萬元、增值稅6.5萬元。 （其他相關(guān)資料：金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%，成本利潤率為6%，上述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已申報(bào)抵扣）
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2021-04-30
老師，公司的主營業(yè)務(wù)是建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃，開的是增值稅專用發(fā)票，按13%稅率開。上個(gè)月申請(qǐng)領(lǐng)的普通發(fā)票，老板開的普通發(fā)票就按3%開了，專票仍按13%個(gè)點(diǎn)，這個(gè)怎么處理呀？
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2020-01-02
老師，我們是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在要供應(yīng)商給我們開普通發(fā)票，我們是不是要提供以下這些Z資料？ 營業(yè)執(zhí)照，組織代碼證，稅務(wù)登記證，開戶行資料
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2014-12-22
老師：我這邊有個(gè)合同和發(fā)票的問題請(qǐng)教一下你，合同這邊有寫開具普通發(fā)票，但后面要求開專票，像合同發(fā)票條列和實(shí)際開的發(fā)票不一致有影響嗎？具體有什么糾紛呢？我這邊不是很明白
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2024-06-05
普通發(fā)票沒有發(fā)票章蓋什么章？
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2021-01-27
個(gè)人支付寶打款到企業(yè)支付寶，電商這塊，需要企業(yè)開票，企業(yè)可以開他們提供的公司抬頭給他們嗎，開普通發(fā)票和開專票都可以嗎，
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2021-01-26
小規(guī)模納稅人是普通發(fā)票和專用發(fā)票合計(jì)開出不足9萬不用納稅，還是分開的單獨(dú)核算??？
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2018-01-14
現(xiàn)在的增值稅專用發(fā)票最高能開多少金額？普通發(fā)票的金額又是多少的？
1/2966
2019-01-11
就是小規(guī)模納稅人收到普通發(fā)票和專用發(fā)票，做賬的時(shí)候有什么區(qū)別嗎？
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2018-09-13