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某電梯銷售公司為增值稅一般納稅人，某年9月購進(jìn)5部電梯，取得并經(jīng)認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票注明價款400萬元、稅額52萬元;當(dāng)月銷售5部電梯并開具普通發(fā)票取得含稅銷售額678萬元、安裝費(fèi)31 .61萬元、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)10.6萬元。該公司9月應(yīng)繳納的增值稅為( )萬元。
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2020-05-01
位于市區(qū)的A企業(yè)屬于家電企業(yè),為增值稅 般納稅人,2019年4月,A企業(yè)發(fā)生如下業(yè) 務(wù) (1)銷售商品一批,取得的增值稅專用發(fā)票 上注明的售價為200000元,已收到對方貨 (2)向B公司銷售商品,開具了普通發(fā)票, 取得含稅收入22600元,調(diào)試收入1130元, 對方貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付; (③)購入材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明 的價款是20000。材料已驗收入庫,另用現(xiàn)
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2020-06-22
老是，您好，我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的，我們銷售的時候開了一部分增值稅專用發(fā)票，開專票是不是就得繳納增值稅了，但是我看之前的會計用普票做的抵扣，普通發(fā)票銷售名稱是百姓，購買方是我們單位，這樣做對嗎？我問了一個會計說沒問題，但是他沒給我解釋，麻煩老師幫我解釋一下！謝謝您了
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2021-07-17
您好，我這邊在2019年4月份開具增值稅40萬，內(nèi)容：服務(wù)費(fèi)，稅率：6%，增值稅，附加稅已按全額40萬申報，2019年5月未開票，未收款，2019年6月未開票，未收款，2019年7月申報企業(yè)所得稅半年報的時候，費(fèi)用（普通發(fā)票）票基本上沒有，我想知道我有增值稅專用發(fā)票（未認(rèn)證），怎么處理是否認(rèn)證，是否認(rèn)證完不抵稅，價款方面可以低企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-22
（4） 銷售給E公司舊設(shè)備一臺，該設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬元，開具普通發(fā)票，金額10萬元，稅率9%，稅率3%減按2%征收，稅額0.2萬元。 （5） 購進(jìn)不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，金額10萬，稅率9%，增值稅0.9萬，款項轉(zhuǎn)賬支付。 （6） 向G公司銷售商品，開具專用發(fā)票，金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，有海成公司代墊運(yùn)費(fèi)5萬元，運(yùn)輸公司開具專用發(fā)票給G公司，并由海成公司轉(zhuǎn)交給G公司，貨物當(dāng)日發(fā)出，運(yùn)費(fèi)通過銀行付訖，該批商品成本70萬元。 （7） 其他資料：期初留抵稅額30萬元。 要求： （1）根據(jù)上述資料，編制天天公司6月份的會計分錄 （2） 計算天天公司6月應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-03-19
某首飾商城為增值稅一般納稅人，2020年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù)： （1）零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒，取得零售收入29萬元，其中金銀首飾收入20萬元，鍍金首飾收入9萬元； （2）采取“以舊換新”方式向消費(fèi)者銷售金項鏈2000條，新項鏈每條零售價0.25萬元，舊項鏈每條作價0.22萬元，每條項鏈取得差價款0.03萬元； （3）將300條銀基項鏈無償贈送給客戶，該批項鏈賬面成本為39萬元，零售價70.2萬元； （4）外購金銀首飾一批，取得的普通發(fā)票上注明的價款400萬元；外購鍍金首飾一批，取得的增值稅專用發(fā)票，注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。 （其他相關(guān)資料：金銀首飾零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率5%，成本利潤率為6%，上述業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)票據(jù)均已申報抵扣）
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2021-04-30
購進(jìn)貨款取得增值稅專用發(fā)票，注明支付的貨款為90萬元，進(jìn)項稅額7.8萬，另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元，取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。請問會計分錄怎么做
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2019-12-19
（4） 銷售給E公司舊設(shè)備一臺，該設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購進(jìn)，原值50萬元，已提折舊30萬元，新售價10.2萬元，開具普通發(fā)票，金額10萬元，稅率9%，稅率3%減按2%征收，稅額0.2萬元。 （5） 購進(jìn)不需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，金額10萬，稅率9%，增值稅0.9萬，款項轉(zhuǎn)賬支付。 （6） 向G公司銷售商品，開具專用發(fā)票，金額100萬元，稅率13%，稅額13萬元，有海成公司代墊運(yùn)費(fèi)5萬元，運(yùn)輸公司開具專用發(fā)票給G公司，并由海成公司轉(zhuǎn)交給G公司，貨物當(dāng)日發(fā)出，運(yùn)費(fèi)通過銀行付訖，該批商品成本70萬元。 （7） 其他資料：期初留抵稅額30萬元。 要求： （1）根據(jù)上述資料，編制天天公司6月份的會計分錄 （2） 計算天天公司6月應(yīng)繳納的增值稅。
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2022-03-19
1.購進(jìn)鋁合金原材料- -批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元，稅額52 000元;支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅為540元。 2.接受外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元，稅額13000元。 3、購進(jìn)生產(chǎn)用低值品一批，取得普通發(fā)票，共支付貨款8240元。 要求: 1、如果該公司是一般納稅人，計算該公 司5月應(yīng)納的增值稅。
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2019-11-08
老師，公司的主營業(yè)務(wù)是建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃，開的是增值稅專用發(fā)票，按13%稅率開。上個月申請領(lǐng)的普通發(fā)票，老板開的普通發(fā)票就按3%開了，專票仍按13%個點(diǎn)，這個怎么處理呀？
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2020-01-02
要沖紅的發(fā)票是普通發(fā)票，開的紅字發(fā)票也必須是普通發(fā)票吧？
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2018-10-25
（1）小規(guī)模納稅人月銷售額超過10萬元的，是否強(qiáng)制使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具增值稅普通發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票？（2）未使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)的小規(guī)模納稅人，月銷售額不超過10萬元，是否可以不使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，而是去稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅普通發(fā)票？
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2019-03-11
老師，我以個人的名譽(yù)幫別人代開發(fā)票，代開普通發(fā)票，對我個人有什么稅務(wù)上的風(fēng)險嗎？
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2020-04-02
個人支付寶打款到企業(yè)支付寶，需要企業(yè)開票，企業(yè)可以開他們提供的公司抬頭給他們嗎，開普通發(fā)票和開專票都可以嗎，
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2022-06-23
老師，打車開具的正式的電子普通發(fā)票稅額能抵扣嗎
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2022-05-25
老師您好，今天收到一個發(fā)票是給開的6%稅率的現(xiàn)代服務(wù)*版權(quán)服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票，我要求開專票，對方說只能開普票，這個是什么原因呢？ 難道6%有什么免稅之類的么?,所以只能開普票》
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2023-02-13
老師您好，我公司收到去哪兒網(wǎng)（天津）國際旅行社有限公司開具的普通發(fā)票，開票內(nèi)容經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款，發(fā)票稅額48.11，請問機(jī)票稅額48.11，我公司可以抵扣嗎
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2021-06-22
老師問一下，蔬菜不都是開普通發(fā)票嘛，對方要求開專票，有沒有什么條例，說蔬菜不能開專票啊
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2021-02-22
老師您好，每月取得的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票在稅務(wù)系統(tǒng)全電發(fā)票里還用管嗎？
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2024-11-29
收到一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票 一張軟件服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票 4張房租專用發(fā)票 可以做在一個會計分錄嗎
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2020-01-13