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老師 我想咨詢下固體廢物處置的企業(yè)提供的是處置服務(wù) 要申請按服務(wù)業(yè)增收增值稅 應(yīng)該怎么做
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2016-10-11
建筑小規(guī)模納稅人，月收入5萬，不要繳納增值稅等稅費(fèi)，那么做憑證的時(shí)候，需要計(jì)提稅費(fèi)嗎
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2017-11-20
小規(guī)模納稅人收入未超標(biāo)準(zhǔn)免交增值稅及附加 需要計(jì)提稅金嗎？怎么做賬？
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2020-03-25
(1)2018年1月1日，甲公司將一幢辦公樓的建造工程出包給乙公司承建，按合理估計(jì)的 發(fā)包工程進(jìn)度和合同規(guī)定向乙公司結(jié)算進(jìn)度款并取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明工程款800萬元，增值稅稅額72萬元。2019年12月31日，工程完工后，收到乙公司有關(guān)工程結(jié)算單據(jù)，補(bǔ)付工程款并取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明 工程款400萬元，增值稅稅額36萬元工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付企業(yè)總部使 用;該辦公樓預(yù)計(jì)使用年限50年，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，不考慮凈殘值。(2)2021年1月1日， 19年折舊為什么也要算上？
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2022-07-09
A公司2016年12月1日應(yīng)收賬款期初余額為125萬元，其壞賬準(zhǔn)備期初貸方余額為5萬元；2016年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1、12月5日，銷售產(chǎn)品110件，單價(jià)1萬元，增值稅率17%，未收款； 2、12月25日，收到某客戶前欠貨款11.7萬元存入銀行。 3、12月26日應(yīng)收賬款發(fā)生的壞賬損失2萬元； 4、12月28日前期已轉(zhuǎn)銷的壞賬收回1萬元，存入銀行； 5、2016年12月31日，A公司對應(yīng)收B公司賬款進(jìn)行減值測試，確定的計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。
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2020-02-25
(8)某科研單位月末根據(jù)稅務(wù)部門的計(jì)算，使用銀行存款繳納增值稅3萬元，以及計(jì)提的所得稅1萬元，其中，已計(jì)提所得稅9000元。
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2022-01-03
老師，這題怎么做，麻煩分析一下 某企業(yè)將用于職工活動中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬元,增值稅為1.3萬元。截止2019年10月,該批電腦已計(jì)提折舊6.78萬元,則該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅（ ）萬元。
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2022-03-29
出售固定資產(chǎn)收入計(jì)提增值稅，是不是如果當(dāng)時(shí)購入按17%抵扣的進(jìn)項(xiàng)，那么現(xiàn)在出售的話就按17計(jì)提銷項(xiàng)稅
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2019-09-30
華龍公司采用“應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比”法核算壞賬損失，壞賬準(zhǔn)備的提取比率為10％，增值稅適用稅率為16%，2018年12月1日應(yīng)收款項(xiàng)期初余額為100萬元，壞賬準(zhǔn)備貸方余額10萬元。當(dāng)月有關(guān)業(yè)務(wù)如下： (1)12月5日，向B公司銷售產(chǎn)品200件，單價(jià)0.5萬元 (2)12月26日收回之前核銷的壞賬20萬元； （3）收回前欠貨款10萬元 (4)2018年12月31日計(jì)提壞賬準(zhǔn)備?！疽蟆扛鶕?jù)上述資料，編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。(金額單位用萬元表示)
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2020-07-11
A、B公司屬非同一控制下的獨(dú)立公司。A公司于20×9年9月1日以本公司的設(shè)備對B公司投資，取得B公司20%的股份。該設(shè)備原值2000萬元，已計(jì)提折舊400萬元，已計(jì)提減值100萬元，在投資當(dāng)日該設(shè)備公允價(jià)值為1300萬元（不含增值稅，增值稅稅率13%）。20×9年9月1日B公司所有者權(quán)益公允價(jià)值為8000萬元，企業(yè)對該投資用權(quán)益法核算。 要求:對該業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
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2022-01-02
東大公司將一臺原價(jià) 1000 萬元的生產(chǎn)用設(shè)備賣掉，該設(shè)備已計(jì)提折舊400萬元，計(jì)提減值各240 萬元。設(shè)各銷售價(jià)款 500 萬元，增值稅率 17%。要求：編制會計(jì)分錄
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2023-06-09
老師，請問小規(guī)模納稅人按差額納稅，月末計(jì)提增值稅的會計(jì)分錄怎么做？
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2016-12-10
甲公司外購一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上標(biāo)注的價(jià)款為12萬元增值稅稅額為15600元為購買該設(shè)備發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)為1500元，相關(guān)增值稅稅額為135元，云峰公司對該設(shè)備采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用5年預(yù)計(jì)殘凈值率為2%，假定不考慮其他因素，計(jì)算該設(shè)備的購置成本，并編制購入的分錄，計(jì)算該設(shè)備2021年和2022年計(jì)提的折舊。
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2022-02-24
1.甲運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021 年 1 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)運(yùn)輸用大卡車 2 輛，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 40000 元。（2）銷售 2013 年 2 月購進(jìn)的小汽車 1 輛，取得含稅銷售收入 10300 元（未放棄減稅優(yōu)惠）。（3）提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 109000 元，另收取優(yōu)質(zhì)服務(wù)費(fèi) 2180 元。（4）提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 31800 元。（5）提供貨物倉儲服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款 116600 元，另收取貨物逾期保管費(fèi) 21200 元。已知：甲運(yùn)輸企業(yè)上期留抵增值稅稅額 3200 元，取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)期申報(bào)抵扣。要求：根據(jù)上述資料，簡要回答下列問題。（1）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額；（2）計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
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2021-10-07
老師好，勞務(wù)公司，提供勞務(wù)不含稅銷售收入是30萬，這樣不用交增值稅吧
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2019-11-01
銷售額不達(dá)起征點(diǎn)，稅款的計(jì)提計(jì)入應(yīng)交增值稅，那么期末怎么將它轉(zhuǎn)出
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2015-07-04
老師旅游業(yè)那里，計(jì)提營業(yè)稅金及附加的時(shí)候?yàn)槭裁礇]有算上增值稅呢？
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2015-08-10
請問老師每月的稅費(fèi)怎么計(jì)提？有增值稅、印花稅、地方附加稅、分錄怎么寫？
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2020-03-13
#提問#老師幫合作社是不是不用去備案增值稅和企業(yè)所得稅減免備案啦。
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2020-03-27
小規(guī)模，開的有免稅普票2.5萬，提示如圖，增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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2022-07-07