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您好老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，2019年一季度有預(yù)交所得稅1886.26元，現(xiàn)在年度匯算清繳時可以退稅，但是專管員說退稅很麻煩建議不退，調(diào)整一下數(shù)據(jù)，我把費用調(diào)低了，但是在填報的時候贏利直接彌補了上年的虧損，老師怎么處理沖減這筆稅額呢。
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2020-05-23
老師你好，建筑工程交異地預(yù)繳稅時不規(guī)定要預(yù)交個稅和企業(yè)所得稅吧
1/1420
2020-03-08
老師如何才能知道物業(yè)公司的企業(yè)所得稅在國稅交納還是在地稅交納
2/1320
2016-10-11
老師 小規(guī)模納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 怎么計算 企業(yè)所得稅
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2019-04-11
施工企業(yè)，項目部在國外交了所得稅了，公司在國內(nèi)交稅的時候能扣除嗎
1/1240
2018-04-03
招商引資的一般納稅人 月交稅款 政府一季度返稅款 要交企業(yè)所得稅嗎
1/1367
2019-04-28
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？注：以前的會計沒有集體應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時計入所得稅，請問現(xiàn)在退稅了，計入哪個科目，需要計入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
老師，請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了，我去填報表，顯示的我的所得稅為5000，那么其實這個五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn)，但是我已經(jīng)做完了，我還得在增加一張憑證去，借所得稅費用，貸，應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次？是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師，應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費用怎么區(qū)分？
3/19
2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費用有什么聯(lián)系??？還沒懂
6/502
2021-10-29
查一下賬上是2019年1月份的交的2018企業(yè)所得稅3530.58，2018年報后還讓交怎么辦?
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2019-04-15
老師，如果企業(yè)這季度盈利，交增值稅，所得稅及附加小稅外，還要交什么稅？
1/367
2020-07-09
老師，企業(yè)所得稅已經(jīng)報了也交了稅費，但是發(fā)現(xiàn)錯了，少交了一分，怎么辦
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2019-05-29
老師，小規(guī)模的企業(yè)所得稅是只要有利潤就交還是不超過多少就不用交
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2016-04-14
老師您好，小規(guī)模免交的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,不就交企業(yè)所得稅了嗎
1/583
2019-07-08
公司向國外銷售自己研發(fā)的游戲軟件，是否交增值稅，是否交企業(yè)所得稅？
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2017-12-22
今年企業(yè)匯算清繳所得稅交稅1285元(是交去年)放在以前年度損益調(diào)在嗎
1/730
2019-07-02
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務(wù)報表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費1800。調(diào)減未分配利潤項目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄：（這是在2018年5月份賬上要做的憑證） 借：利潤分配——未分配利潤 1800 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸：銀行存款 1800
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2018-09-28