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請問已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在系統(tǒng)申報季度企業(yè)所得稅時，是否需要在申報表減去已預(yù)交的呢，如果需要減去是在申報表哪里填寫呢，謝謝
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2020-07-14
老師好 今年交了兩次企業(yè)所得稅 一次是第一季度的 一次是匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅 可是我今天在報企業(yè)所得稅時 主表里帶出來的所得稅費只是第一季度的稅費 這就和利潤表里的所得稅費不一樣了 （利潤表里的所得稅費是第一季度加匯算清繳的數(shù)額）
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2019-07-12
老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務(wù)報表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費1800。調(diào)減未分配利潤項目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄：（這是在2018年5月份賬上要做的憑證） 借：利潤分配——未分配利潤 1800 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸：銀行存款 1800
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2018-09-28
老師，我剛到一個公司，我發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)在交企業(yè)所得稅的時候沒有計提，直接是交的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個余額在借方，我不知道這個怎么調(diào)，這個需要調(diào)嗎？那我接下來要怎么做賬呢？我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時候做借應(yīng)交稅費，貸銀行存款嗎？還是說要調(diào)整損益？我們是小企業(yè)會計準則
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2024-07-27
老師，年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額，再底下減去以前年度虧損，算出應(yīng)納稅所得額乘以5%（小微企業(yè)）算出應(yīng)納稅所得額，借：所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：本年利潤貸：所得稅費用，再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬？
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2021-01-18
去年的12月份的成本未暫估，今年1月份把去年12月份的成本暫估了，應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎？沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了？如果今年來票了，在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進行會計處理？
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2022-02-21
去年發(fā)票被查出，得補交所得稅，補了，，分錄都該怎么做？補提所得稅補交所得稅的做了
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2018-12-12
老師，請問公司是小微企業(yè)又享受西部開發(fā)企業(yè)百分之十五的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)納稅所得額在100萬以下，實際預(yù)交稅款是幾個點啊？
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2021-04-22
深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會退稅 我已經(jīng)把年度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表申報了，退稅如何申請
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了，已經(jīng)更正企業(yè)申報表了，現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款，那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
有家企業(yè)是個體工商戶，本月到稅務(wù)局代開了增值稅普通發(fā)要己交了增值稅和城建稅教育費附加,個人所得稅，那么次月要不要交企業(yè)所得稅、花
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2017-06-14
我想問一下建筑行業(yè)，企業(yè)所得稅怎么交的？ 我朋友掛靠別人公司，企業(yè)所得稅收了2個點，按照撥款金額收了2%， 工程在本地本市，還用預(yù)交嗎老師
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2022-06-01
我們公司今年收到一輛捐贈的汽車，價值10萬，借 ：固定資產(chǎn) 貸：營業(yè)外收入。這樣算今年公司需要交不少企業(yè)所得稅，老師能有什么辦法少交企業(yè)所得稅嗎
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2019-12-17
老師，我們是小規(guī)模的項目咨詢管理公司，目前不知道這個行業(yè)的稅負率，那我成本做飯多少交企業(yè)所得稅合適呢，或者按收入的幾個點交企業(yè)所得稅
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2021-01-08
老師 我問一下 我單位開發(fā)票金額差不多180萬，之前我看到廣告業(yè)的企業(yè)所得稅 稅負率 4% 那么要交企業(yè)所得大概7.2萬，實際上交了18860，會不會有風(fēng)險呢？
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2018-10-26
深圳這邊是抄了稅就可以買發(fā)票了，抄稅是什么意思呀，還有日常當(dāng)中要交企業(yè)所得稅，增值稅，地稅，還有印花稅就這幾種嗎，企業(yè)所得稅是季度交嗎
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2017-09-05
工程造價咨詢企業(yè)獲得其他單位開來的技術(shù)咨詢費的發(fā)票為啥還要在企業(yè)所得稅上交稅？
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2019-11-28
房開企業(yè)在預(yù)交企業(yè)所得稅時，我的計算方式=（預(yù)收收入*預(yù)計毛利率-當(dāng)期期間費-稅金及附加-預(yù)交的稅款（沒有含預(yù)交的增值稅））*0.25，這樣計算方式有無不妥？另外還能否扣除以前年度的損益？
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2018-04-08
補交16年所得稅，直接做：借 前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 ，不通過所得稅費用，對嗎
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2018-04-25