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深圳市的企業(yè) 之前預(yù)交的企業(yè)所得稅多了 匯算清繳之后會退稅 我已經(jīng)把年度的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表申報了，退稅如何申請
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2022-03-24
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了，已經(jīng)更正企業(yè)申報表了，現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款，那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
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2019-03-27
應(yīng)交個人所得稅掛的太多，怎樣做分錄沖工資，借：應(yīng)交稅費個人所得稅貸什么
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2017-03-04
老師，請問，我要教老板的個稅，發(fā)工資的時候是不是：借：應(yīng)付工資，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅，現(xiàn)金，個稅是公司承擔(dān)的
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2020-07-11
個稅部分，這兩個有啥區(qū)別。為什么圖一做應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅就錯了呢
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2020-02-24
你好，我想問下，應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅有貸方余額是因為我們計提和扣繳交的個稅金額不一致導(dǎo)致的，這個是怎么處理呢
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2020-03-11
老師這個題，借貸分錄里，有個應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅，我沒有明白，假如我們公給張三發(fā)工資，8000.沒有社保公益金的情況下超出部分上百分之三的所得，90元，有公司支付，就等于這個月我們工資支付了8090元，，計提是8000.求分錄細(xì)節(jié)
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2019-10-11
應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅，期末借方有1分的尾差，怎么平掉
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2017-07-17
老師，跨年的應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅貸方有一個0.02的余額，這個怎么調(diào)一下啊？計提多了，實際繳納的時候少交了0.02
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2016-04-07
繳納企業(yè)所得稅年報的稅金分錄怎么做？
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2016-05-19
第一季度企業(yè)所得稅稅負(fù)偏低會被稽查嘛
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2021-06-01
企業(yè)根據(jù)什么選擇 繳納企業(yè)所得稅季報還是月報？
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2019-04-16
老師，填寫四季度企業(yè)所得稅季報表，季初資產(chǎn)總額，應(yīng)按照什么數(shù)據(jù)填列呢？
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2020-05-11
老師，我剛到一個公司，我發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)在交企業(yè)所得稅的時候沒有計提，直接是交的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個余額在借方，我不知道這個怎么調(diào)，這個需要調(diào)嗎？那我接下來要怎么做賬呢？我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時候做借應(yīng)交稅費，貸銀行存款嗎？還是說要調(diào)整損益？我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師，年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤總額，再底下減去以前年度虧損，算出應(yīng)納稅所得額乘以5%（小微企業(yè)）算出應(yīng)納稅所得額，借：所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：本年利潤貸：所得稅費用，再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤余額，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目，再結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)賬？
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2021-01-18
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？注：以前的會計沒有集體應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時計入所得稅，請問現(xiàn)在退稅了，計入哪個科目，需要計入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
老師，是不是繳納企業(yè)所得稅是以公司盈利為前提的，如果企業(yè)虧損，也是暫免企業(yè)所得稅的
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2016-01-14
8. [單選題] 甲居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，2018年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元，其設(shè)在A國的分公司應(yīng)納稅所得額為90萬元（折合人民幣，下同），在A國已繳納企業(yè)所得稅25萬元。其設(shè)在B國的分公司應(yīng)納稅所得額為100萬元，在B國已繳納企業(yè)所得稅20萬元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2018年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為（　?。┤f元。 A．72.5 B．80 C．75 D．97.5 請問下老師這題如何去解答呢
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2019-02-22
請問第四季度企業(yè)所得稅季報利潤總額為1000元，總的一年為虧損2000元，請問第四季度繳納企業(yè)所得稅嗎，
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2016-01-07
去年的12月份的成本未暫估，今年1月份把去年12月份的成本暫估了，應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎？沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時候也抵扣不了？如果今年來票了，在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會計處理？
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2022-02-21