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老師好 我們是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營業(yè)收入0元 1-6月的營業(yè)成本0元 1-6月利潤總額虧損55萬 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬 我們當?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請問 我計算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時報送的2017年的年度財務(wù)報表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負債表上的應(yīng)交稅費1800。調(diào)減未分配利潤項目1800。年度利潤表調(diào)增所得稅費用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄：（這是在2018年5月份賬上要做的憑證） 借：利潤分配——未分配利潤 1800 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸：銀行存款 1800
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2018-09-28
老師你好，今年小微企業(yè)所得稅延緩到年底，要是不選擇年底延緩，季報時有所得稅可以交嗎？
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2020-07-02
我現(xiàn)在要交企業(yè)所得稅7493.5元 實際已經(jīng)繳納71766.02元 老師能不能幫忙倒推出應(yīng)納稅所得額 謝謝
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2019-10-16
老師企業(yè)經(jīng)營所得分紅了個人交個稅稅率多少 老師個體戶經(jīng)營所得個稅繳稅標準是什么？
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2022-10-11
老師你好:我們是建筑業(yè)小規(guī)模企業(yè)，異地施工預(yù)交的所得稅在年度所得稅匯算時填在哪里？
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2020-04-28
老師，你好，登錄電子稅務(wù)局，在哪里查看以前有交過那些稅款？增值稅，個人所得稅，企業(yè)所得稅
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2022-02-27
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)按2.5%交所得稅，是從2021年實行還是從2022年開始實行
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2022-05-09
同樣的收入，個體工商戶交的個人所得稅是不是要比 小規(guī)模納稅人繳納的企業(yè)所得稅 要少？
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2019-02-15
我想問下建筑公司異地預(yù)交哪些稅呢，增值稅，附加稅，印花稅，有企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎
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2018-06-06
企業(yè)前期已經(jīng)預(yù)交了所得稅，年底加計抵扣后不需要繳納所得稅的話，是不是需要辦理退稅？
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2022-11-30
老師，請教一下。我已經(jīng)做完所有的賬了，我去填報表，顯示的我的所得稅為5000，那么其實這個五千應(yīng)該在2021.12月份的賬里體現(xiàn)，但是我已經(jīng)做完了，我還得在增加一張憑證去，借所得稅費用，貸，應(yīng)交所得稅。再結(jié)轉(zhuǎn)一次？是這樣操作嗎
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2022-01-13
為什么這道題的應(yīng)交所得稅沒有加減當期發(fā)生的遞延所得稅呢
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2021-07-09
老師，應(yīng)交所得稅的金額和所得稅費用怎么區(qū)分？
3/19
2024-08-07
求應(yīng)交所得稅與所得稅費用有什么聯(lián)系??？還沒懂
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2021-10-29
我們是小規(guī)模納稅人，增值稅全免，交了企業(yè)所得稅，在地稅上交附加費嗎？
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2017-10-19
酒店業(yè)的小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅怎么交？稅率多少？什么情況下是交10%？
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2018-12-17
公司小規(guī)模企業(yè)，本月要開20萬普票，沒有成本票，老師說需要交企業(yè)所得稅。沒太明白，小規(guī)模季度不超45萬，不是不用交增值稅和附加嗎？沒有增值稅不是不用交企業(yè)所得稅嗎？ 感覺自己很混亂
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2021-07-05
公司被退去年的企業(yè)所得稅，會計分錄怎么做？注：以前的會計沒有集體應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅，直接扣繳時計入所得稅，請問現(xiàn)在退稅了，計入哪個科目，需要計入以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-09-08
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表在申報的時候用填寫嗎還是自動出來數(shù)。那我要是把16年的利潤分配減少了呢，補交所得稅的在今年的年報上用體現(xiàn)嗎
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2018-05-21