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（1）取得任職單位的工資收入49000元，專項扣除9800元，專項附加扣除36000元；用人單位支付工資并代扣代繳個稅時分錄 （2）提供一項生產(chǎn)技術(shù)，轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)取得特許使用費(fèi)8610元；企業(yè)支付特許權(quán)使用費(fèi)并代扣代繳個稅時分錄 （3）將自有房屋出租給某企業(yè)作為商店使用，當(dāng)月取得租金扣除與出租有關(guān)的稅費(fèi)后的收入為6840元，當(dāng)月還發(fā)生下水道修理費(fèi)1480元；企業(yè)支付租金并代扣代繳個人所得稅時分錄 （4）轉(zhuǎn)讓另一房產(chǎn)給企業(yè)取得不含稅收入1350000元，原價值880000元；企業(yè)支付房款并代扣代繳個人所得稅時分錄 （5）取得上市公司的債券利息收入1680元；公司派放利息并代扣代繳個人所得稅 （6）花700元購買福利彩票，中獎一注得168000元。支付獎金并代扣代繳個人所得稅
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2021-12-04
習(xí)題(以中國銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團(tuán)流動資金貸款一筆,金額20000元,轉(zhuǎn)入其存款賬戶中。 o3.天威集團(tuán)從其活期存款賬戶中領(lǐng)取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務(wù)公司印刷費(fèi)用8000元。 .5.儲戶李明從其活期存款賬戶中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團(tuán)3個月貸款100000元。 .7.天威集團(tuán)開出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會計分錄和試算平衡表
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2021-09-02
下列事項中，不會導(dǎo)致注冊會計師在審計報告中增加強(qiáng)調(diào)事項段的是(　　)。 A.在允許的情況下，提前應(yīng)用對財務(wù)報表有廣泛影響的新會計準(zhǔn)則 B.審計的財務(wù)報表采用特殊目的編制基礎(chǔ)編制 C.限制審計報告分發(fā)和使用的情形 D.存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的特大災(zāi)難
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2021-05-31
1.( ）應(yīng)從供應(yīng)部門責(zé)任成本中扣除的相關(guān)項目有哪些 A.材料物資盤盈、盤虧、毀損等 B.由于企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計劃等原因造成材料報廢 C.由于企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計劃等原因造成超時儲存 D.為保證特殊需要而進(jìn)行緊急訂貨等原因所追加的成本 E.為保證特殊需要而進(jìn)行緊急訂貨等原因所增加的損失
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2021-12-18
老師，貌似四月份不屬于疫情特殊期間了，本來特殊期間是可以抄稅后直接清卡不用報稅就可以開票了，現(xiàn)在又開始要報稅清卡之后才能開票，我想問下老師，現(xiàn)在是四月報一個季度的企業(yè)所得稅，我看增值稅和企業(yè)所得稅是一起按著順序報的，企業(yè)所得稅我還不能報，因為公司可能有些單據(jù)我還沒有做進(jìn)去，增值稅能不能單獨報了趕緊開票，或者必須兩個一起報了才能開票
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2020-04-01
老師，做憑證的依據(jù)必須是老總的簽名是吧，我們公司特別亂，會計都不找老總簽名，老總跟他說打錢，就直接打錢了，這樣怎么辦？？沒有付款申請單可以么？我只負(fù)責(zé)內(nèi)帳，外帳有專門的會計管理，老總非要保表，我就得開始重新見帳，而且那個會計根本就不會財務(wù)，只記的流水帳，帳特別亂，他還是我上司，我跟他說每一筆付的錢都需要老總簽字，他都不聽我的，她是直接面試我的人，我還不能得罪他
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2016-08-15
中學(xué)生百分之5補(bǔ)助意思是,用于減免學(xué)費(fèi)、設(shè)立校內(nèi)獎助學(xué)金和特殊困難補(bǔ)助等。根據(jù)公開信息，普通高中學(xué)校從事業(yè)收入中提取百分之5的經(jīng)費(fèi)，用于減免學(xué)費(fèi)、設(shè)立校內(nèi)獎助學(xué)金和特殊困難補(bǔ)助等。積極引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)、社會團(tuán)體及個人等面向普通高中設(shè)立獎學(xué)金、助學(xué)金。你好 學(xué)校的這種資金應(yīng)該怎么做賬呢 老師民辦學(xué)校的 麻煩老師老師了 等真正減免的時候怎么做分錄呢
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2023-06-16
例題：2×16年5月6日，甲公司支付價款1016萬元（含交易費(fèi)用1萬元和已宣告發(fā)放現(xiàn)金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票200萬股，占乙公司有表決權(quán)股份的0.5%。甲公司根據(jù)其管理乙公司股票的業(yè)務(wù)模式和乙公司股票的合同現(xiàn)金流量特征，將乙公司股票分類為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。（假設(shè)不考慮增值稅，相關(guān)資金直接計入銀行存款） 2×16年5月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。 2×16年6月30日，該股票市價為每股5.2元。 2×16年12月31日，甲公司仍持有該股票；當(dāng)日，該股票市價為每股4.8元。 2×17年5月9日，乙公司宣告發(fā)放股利4000萬元。 2×17年5月20日，甲公司由于某特殊原因，以每股4.9元的價格將股票全部轉(zhuǎn)讓。
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2022-03-29
企業(yè)是預(yù)申報下月的社保，比如二月申報的是三月的，基數(shù)從哪里獲得，三月的計提工資還沒有啊之前公司都是按照最低基數(shù)申服，現(xiàn)在要求足額申報特別是計件工資和銷售提成，每月變化較大
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2019-01-05
我公司是一般納稅人，沒有進(jìn)項發(fā)票，但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票，請問，需要繳納多少錢的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說的詳細(xì)一點。 需要繳納多少錢的所得稅？
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2019-07-09
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，錢掛的特別多，就是歷年以來遺留下來的這些，每年都沒有清零過，然后這個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都不是同一個人，金額大概在千萬左右，如果會計給這公司做賬，會計會受什么牽連？
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2023-05-06
老師，請問一下，如果因為公事而外出辦事，在外面產(chǎn)生的車費(fèi) 餐費(fèi) 打印材料費(fèi)等，如何入賬？特別是餐費(fèi)，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來后報銷這些費(fèi)用，做什么會計科目呢？謝謝。明細(xì)課程各是什么呢？
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2018-12-11
跨國物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場地前段時間正在裝修，當(dāng)時裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點會低點，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
老師，我們公司是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，公司平時通過在別的公司購買零件，然后集成，組裝成一個系統(tǒng)，對于開票這里我特別困惑，現(xiàn)在金稅三期對進(jìn)銷存這塊管的也比較嚴(yán)格，我總是開系統(tǒng)一套出去。這樣開票沒問題吧？那怎么做好？請老師詳細(xì)講一下，急
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2019-08-17
某化妝品公司2016年為慶祝三人婦女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝化妝品全公司100名職工每人發(fā)一套。此套化妝品尚未上市銷售，每套生產(chǎn)成本200元，若國家稅務(wù)局確定化妝品全國成本利潤率為百分之5，成套化妝品消費(fèi)稅稅率為30% 要求：計算該公司應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2021-06-29
老師，公司是二手車購銷公司，購車時過戶到我公司名下，售車時由當(dāng)?shù)氐亩周囀袌鰩臀覀冮_具的發(fā)票，但我們沒有記賬聯(lián)，怎么確認(rèn)收入呢？因為市場的特殊性，購車是開票最大可以開1萬，但售出時，有客戶要求按實際金額開，這樣我們怎么做賬報稅和規(guī)避風(fēng)險？？
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2018-03-31
9.甲公司是一家制造和銷售洗衣粉的公司。目前洗衣粉產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品逐步標(biāo)準(zhǔn)化，技術(shù)和質(zhì)量改進(jìn)緩慢， 洗衣粉市場基本飽和。處于目前發(fā)展階段的甲公司具備的財務(wù)特征有（ ）。 A.財務(wù)風(fēng)險高 B.股價迅速增長 C.股利分配率高 D.資金來源于保留盈余和債務(wù)
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2024-02-15
2020年已經(jīng)走費(fèi)用的發(fā)票，今年2月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票的納稅人識別號有一個數(shù)字寫成英文字母了，需要重新開具發(fā)票，并且2020年4季度所得稅申報預(yù)繳了100多萬，就是說這部分發(fā)票已經(jīng)稅前扣除了。我該怎樣做分錄調(diào)整去年已經(jīng)進(jìn)費(fèi)用的賬？
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2021-02-06
我們有一家新成立的公司，經(jīng)營范圍“計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；銷售日用品、服裝鞋帽、針織紡品、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、辦公設(shè)備、辦公用品；展覽展示服務(wù)；企業(yè)形象策劃、商務(wù)咨詢” 這種公司可以開商務(wù)咨詢的發(fā)票嗎？開商務(wù)咨詢發(fā)票有沒有什么特殊要求
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2018-02-27
19年6月14日公司在京東購買一臺單反相機(jī)，公司賬號付款給上海圓邁貿(mào)易，但是發(fā)票確實北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司開具的，同時對方提供了一份證明內(nèi)容為：茲證明上海圓邁貿(mào)易有限公司系北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司的子公司，二者為關(guān)聯(lián)公司。此證明只用于說明雙方關(guān)系，不作其他任何用途，特此證明！
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2019-06-25
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