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老師，我公司是開(kāi)發(fā)軟件的，提供開(kāi)票項(xiàng)目上是信息技術(shù)服務(wù)，從稅管員那里拿到所得稅加計(jì)扣除申請(qǐng)表和調(diào)整行業(yè)信息確認(rèn)函，我公司的營(yíng)改增明細(xì)行業(yè)是啥，最后五個(gè)我改怎么填？
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2019-04-23
老師好節(jié)日快樂(lè)哈 匯算清繳職工薪酬支出及調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 各類社會(huì)保障性繳款不是應(yīng)該填列關(guān)機(jī)費(fèi)用的社保嗎 老師回答怎么是應(yīng)付職工薪酬為員工繳納的社保呢 一樣嗎
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2021-05-02
8． 工會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表由哪些報(bào)表構(gòu)成？（ ） A． 資產(chǎn)負(fù)債表 B． 經(jīng)費(fèi)收繳情況表 C． 收入支出表 D． 往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)表 9． 下列各選項(xiàng)中，屬于新舊工會(huì)會(huì)計(jì)制度主要差異的有（ ）。 A． 體系接軌，回歸本位 B． 調(diào)整會(huì)計(jì)報(bào)表體系，反映工會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)質(zhì) C． 會(huì)計(jì)核算科目出現(xiàn)重大變化 D． 工會(huì)會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容有較大變化
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2015-05-20
每個(gè)月報(bào)表，有銷(xiāo)售，銀行收支明細(xì)，支付寶收支明細(xì)，費(fèi)用明細(xì)，現(xiàn)金明細(xì)，12個(gè)月怎么做全年報(bào)表？
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2022-01-10
老師納稅調(diào)整中的管理費(fèi)用哪個(gè)科目涉及調(diào)整
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2017-05-31
老師我想問(wèn)一下我19年的時(shí)候，那個(gè)匯算清繳的時(shí)候，那個(gè)成本的那個(gè)金額多寫(xiě)了沒(méi)有按照那個(gè)指示按利潤(rùn)表上那個(gè)成本金額寫(xiě)，然后我現(xiàn)在查到發(fā)現(xiàn)了，然后我可不可以把那個(gè)多寫(xiě)的金額填寫(xiě)到2020年那個(gè)納稅調(diào)整表上那個(gè)填進(jìn)去填的那個(gè)其他那里把那個(gè)數(shù)額調(diào)整可以嗎？
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2021-05-10
所得稅匯算的時(shí)候《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》填完后還需要填合同能源管理項(xiàng)目應(yīng)納稅所得額計(jì)算表嗎？
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2020-05-20
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù) 科目余額表取數(shù)，還是根據(jù)總賬和明細(xì)賬賬本上余期末余額取數(shù)呢？
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2022-05-13
畫(huà)紅圈的工作表為2016年7月-2017年2月管理費(fèi)用明細(xì)表，我如何才能把每個(gè)月相同項(xiàng)目的金額快速求和？
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2017-03-28
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳后有多繳稅款，稅務(wù)局一直不給辦退稅，現(xiàn)在要求去大廳把要退的稅款改為0，建議我們?cè)诩{稅調(diào)整減少額里調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)老師是在A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表里把稅收折舊額改小可行？還是在別的哪個(gè)表里修改？
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2020-12-09
采購(gòu)單和銷(xiāo)售單，物流發(fā)貨單，銀行卡代收有扣的手續(xù)費(fèi)，目前就有這些我在考慮怎么把每次銷(xiāo)售相關(guān)的單據(jù)怎么整的明白從哪開(kāi)始整理麻煩老師指導(dǎo)下
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2022-09-02
你好 老師 公司2012年成立 原來(lái)都是手工帳 16年開(kāi)始用金蝶 16年初建賬時(shí)往來(lái)科目沒(méi)有明細(xì) 直接掛二級(jí)其他了 現(xiàn)在調(diào)整的話 要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎 謝謝
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2019-12-30
請(qǐng)問(wèn)老師，我單位因19年的成本發(fā)票有問(wèn)題，現(xiàn)被稅局要求補(bǔ)增19年的所得稅應(yīng)稅所得和應(yīng)納稅額。涉及補(bǔ)增收入38萬(wàn)多，稅局給了一套年度所得稅申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)是A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填相關(guān)欄次還是把調(diào)增后的收入總額直接填在主表
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2021-10-28
A105020 《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》適用于會(huì)計(jì)處理按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入、稅收規(guī)定未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入需納稅調(diào)整的納稅人填報(bào)。 請(qǐng)問(wèn)表中 一、跨期收取的租金、利息、特許權(quán)使用費(fèi)收入（2+3+4）的“跨期”指的是跨年嗎？
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2020-01-09
2019年做賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)2018年12月的附加稅多計(jì)提了，在2019年做了以前年度損益調(diào)整，那么在做2018年匯算清繳時(shí)，我可以填在A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中的第六項(xiàng)其他嗎
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2019-04-15
銷(xiāo)售貨物應(yīng)收賬款的明細(xì)公司名記錯(cuò)了跨年應(yīng)該怎么調(diào)整？分錄是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 需不需要用以前年度損益調(diào)整科目
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2019-01-23
由于達(dá)不到所得稅貢獻(xiàn)率，所以需要在調(diào)整表上做調(diào)增項(xiàng)目，為什么我在扣除項(xiàng)類調(diào)整項(xiàng)目里的其他里填寫(xiě)我要調(diào)增的數(shù)字，會(huì)顯示有涉稅風(fēng)險(xiǎn)，那這個(gè)數(shù)字應(yīng)該填寫(xiě)在哪
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2020-03-26
你好老師，今年3月份發(fā)現(xiàn)去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目記成了短期借款科目，現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái)，但是企業(yè)所得稅年報(bào)怎么報(bào)呢？按調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)去年的企業(yè)所得稅嗎？
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2021-03-31
老師，您好！現(xiàn)金流量表中的調(diào)整項(xiàng)目，應(yīng)收應(yīng)付款沖抵，和其它應(yīng)收應(yīng)付款沖抵是什么意思，要什么算出來(lái)？我上傳的圖片上這幾個(gè)調(diào)整項(xiàng)目還麻煩老師指點(diǎn)我什么算出來(lái)。
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2023-02-02
明細(xì)和輔助科目都是設(shè)置好的，為什么錄入憑證時(shí)顯示請(qǐng)輸入核算項(xiàng)目呢？
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2020-05-29