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12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是正數(shù)，年初余額也是正數(shù)，需要計(jì)提所得稅嗎？沒(méi)有季度預(yù)繳所得稅
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2019-01-13
我們公司4月之前，資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)-期初=凈利潤(rùn)（利潤(rùn)表），之前沒(méi)有交過(guò)所得稅，但是今年4月所得稅清繳后我們補(bǔ)繳了17年的所得稅，然后4月份的報(bào)表，上面數(shù)相減后不相等了，就差個(gè)交的所得稅金額，這個(gè)怎么解決，還是說(shuō)放著么事啊
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2018-06-29
企業(yè)所得稅是如何計(jì)算繳納的呢，本公司第一個(gè)季度每個(gè)月都是虧損的沒(méi)有交企業(yè)所得稅，第二個(gè)季度每個(gè)月都是盈利的需要繳納企業(yè)所得稅嗎，還是用第一個(gè)月的盈利金額彌補(bǔ)第一個(gè)季度的虧損金額，如果是正數(shù)有盈利才繳納企業(yè)所得稅
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2020-06-23
合并報(bào)表評(píng)估增值時(shí)候。計(jì)提折舊同時(shí)借管理費(fèi)用時(shí)，同時(shí)沖減所得稅費(fèi)用時(shí)。對(duì)凈利潤(rùn)的影響＝賬面凈利潤(rùn)－管理費(fèi)用＋所得稅費(fèi)用（遞延的沖減）。對(duì)凈利潤(rùn)的影響不該是損益科目×所得稅稅率嗎？為什么直接減管理費(fèi)用而不是管理費(fèi)用?? 所得稅稅率
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2019-07-23
建筑公司，一般納稅人，每月都會(huì)在外地項(xiàng)目地預(yù)繳企業(yè)所得稅，這樣出利潤(rùn)報(bào)時(shí)里有有項(xiàng)所得稅費(fèi)用就是外地預(yù)繳的金額。那我季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是要減去這筆外地預(yù)繳的金額再來(lái)計(jì)算季度所得稅了（即按利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù) 凈利潤(rùn)的金額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅了是嗎？）
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2018-04-19
單位去年虧損400多萬(wàn)，一季度也虧損，本季度盈利20多萬(wàn)，在季報(bào)所得稅軟件中，損益表利潤(rùn)是否應(yīng)該填寫(xiě)盈利20萬(wàn)？如果填寫(xiě)了是否要交所得稅？
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2017-07-17
老師，12月底賬務(wù)做完之后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，但是利潤(rùn)表季度利潤(rùn)總額是正數(shù)，這樣還需要計(jì)提所得稅嗎？ 還需要繳納所得稅嗎？
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2021-01-10
核定征收變?yōu)椴橘~征收，提供的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的，影響查賬征收后企業(yè)所得稅嗎？，就是下個(gè)季度報(bào)稅還是有利潤(rùn)，還要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-08-27
老師，關(guān)于非金融機(jī)構(gòu)間借款： 1. 借款利息可以按銀行存款活期利率嗎？ 2. 在所得稅法里非金融機(jī)構(gòu)之間的借款利息不需要交企業(yè)所得稅？
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2016-10-20
老師好！企業(yè)所得稅季度報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本包括財(cái)務(wù)報(bào)表里面的費(fèi)用嗎？ 企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)必須一致？
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2022-01-20
請(qǐng)教，1－11月份整體盈利了，我需要做計(jì)提所得稅分錄嗎？我們是季度交稅，1月交10－12月的。 1、所有分錄是不是這樣做？ 借所得稅，貸應(yīng)交所得稅 借本年利潤(rùn)，貸所得稅 2、如果下月算出來(lái)利潤(rùn)比11月算出來(lái)的多了是再補(bǔ)一筆數(shù)嗎？如果算出來(lái)少了，是紅數(shù)調(diào)整嗎？ 謝謝
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2019-12-16
2015年第二季度所得稅267.06沒(méi)做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請(qǐng)問(wèn)2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn) 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
我是物業(yè)小微企業(yè)，季度末未做所得稅計(jì)提，次月申報(bào)后按申報(bào)單和銀行付款單補(bǔ)所得稅計(jì)提分錄，同時(shí)繳納分錄，現(xiàn)出現(xiàn)19年的所得稅費(fèi)利潤(rùn)中沒(méi)扣除，移至了20年的利潤(rùn)中扣除，但匯算清繳我按19年度實(shí)繳的所得稅款填入，出現(xiàn)19年利潤(rùn)跟匯算清繳報(bào)個(gè)差所繳19年度所得稅款，如何補(bǔ)救？
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2020-04-16
取得的國(guó)債利息收入是不征企業(yè)所得稅，怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-20
老師：這里提到，個(gè)體工商戶(hù)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資人、合伙企業(yè)個(gè)人合伙人取得利潤(rùn)分配時(shí)，如果該經(jīng)營(yíng)所得已經(jīng)繳納個(gè)人所得稅，收到利潤(rùn)分配可以不用交個(gè)人所得稅，是什么意思？
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2020-03-26
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，在今年5月份公司繳納了2019年的企業(yè)所得稅2.6萬(wàn)元。截止到今年6月份累計(jì)利潤(rùn)是2.5萬(wàn)，減去2.6萬(wàn)元的所得稅費(fèi)用，凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)?？墒俏姨顚?xiě)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，報(bào)表按照2.5萬(wàn)的利潤(rùn)計(jì)算所得稅，我已經(jīng)繳納的2.6萬(wàn)的所得稅費(fèi)用應(yīng)該填寫(xiě)在哪里??？
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2020-07-10
關(guān)于企業(yè)所得稅問(wèn)題，目前2021年企業(yè)所得稅匯算還未申報(bào)，目前準(zhǔn)備申報(bào)本季度所得稅，我查詢(xún)到2020年度有可彌補(bǔ)虧損的金額，2021年是盈利的，是正數(shù)，那本季度申報(bào)時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出，不超過(guò)彌補(bǔ)虧損的金額的部分就直接不用交稅，是嗎
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2022-04-11
：請(qǐng)問(wèn)鄒老師，季度所得稅申報(bào)，利潤(rùn)總額，累計(jì)金額這一欄，是1-12月份相加嗎？比如1-11月份的利潤(rùn)總額是5000，12月份的利潤(rùn)總額是負(fù)3000，請(qǐng)問(wèn)累計(jì)利潤(rùn)總額是多少？
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2016-01-13
老師好！第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表里面的收入，成本，利潤(rùn) 是填報(bào)456月份的數(shù)據(jù)還是1-6月份的數(shù)據(jù)。
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2021-07-12
單位中秋買(mǎi)的超市卡10萬(wàn)元，超市開(kāi)的普票摘要是:預(yù)付卡銷(xiāo)售和充值。。給職工發(fā)放了1萬(wàn)元，計(jì)入了福利費(fèi)用并附上了個(gè)人領(lǐng)卡簽字的表單;送客戶(hù)9萬(wàn)全部計(jì)入招待費(fèi)。老師，我百度的是，送出去的卡相當(dāng)于其他所得交20%個(gè)人所得稅由發(fā)售方代扣代繳對(duì)嗎？
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2018-09-15