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2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016是這樣做的嗎？ 借；以前年度損益調(diào)整267.06 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅267.06 將以前年度損益轉(zhuǎn)入未分配利潤 借；利潤分配-未分配利潤227 貸；以前年度損益調(diào)整227
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2016-07-07
小規(guī)模納稅人的定額跟個(gè)體戶的定額有什麼區(qū)別？？
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2017-04-18
請問公司增資并且增加一個(gè)股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
請問預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，第三季度的利潤為54124.78，但是累計(jì)利潤為-23418.43，請問老師是不是第三季度就要預(yù)交54124.78元的所得稅
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2016-10-18
老師:計(jì)提所得稅，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎？在沒有計(jì)提所得稅時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，本年利潤貸方數(shù)是：285979.6，本年利潤的借方數(shù)是：283705.92；這兩個(gè)數(shù)的差額是2273.68，然后再按2273.68的25%=568.42，這個(gè)數(shù)就是當(dāng)期應(yīng)交的所得稅費(fèi)用568.42，對嗎？
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2017-01-10
小額貸款公司（營改增）30、2016年6月30日計(jì)提2季度所得稅費(fèi)用76526.62元，這個(gè)怎么來的？看利潤表得不出結(jié)論
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2016-12-24
職工食堂費(fèi)用是不是入福利費(fèi)？？？但是食堂只對經(jīng)理層免費(fèi)？？？入福利費(fèi)有沒有關(guān)系？？？會不會影響個(gè)人所得稅？？？
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2017-02-18
請教大家一個(gè)問題，對于之前因?yàn)轫?xiàng)目中標(biāo)而設(shè)立的項(xiàng)目性分公司（獨(dú)立核算），現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)竣工結(jié)算完了，我們計(jì)劃注銷該分公司，但現(xiàn)在面臨一個(gè)問題，分公司賬面結(jié)余利潤能否分配給母公司？過程中涉及到什么稅收問題？現(xiàn)在是稅務(wù)局還要求補(bǔ)繳利潤分配的個(gè)人所得稅，這個(gè)不合理吧
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2020-03-18
您好l：企業(yè)虧損清算，其中企業(yè)有一筆應(yīng)付個(gè)人的資金借款沒有支付，轉(zhuǎn)入其他收入形成利潤，但是企業(yè)利潤還是虧損，用繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2019-08-22
中國居民個(gè)人王某為一自由職業(yè)者，本年取得如下收入: (1)2月，出版專著取得稅前稿費(fèi)收入62000元: (2)5月，為中國境內(nèi)甲公司提供咨詢?nèi)〉枚惽皠趧?wù)報(bào)酬50000元，并自行負(fù)擔(dān)交通費(fèi)500元，餐費(fèi)500元; (3) 7月，取得到期國債利息收入2000元; (4) 10月購入A債券30000份，每份買入價(jià)為8元，支付相關(guān)稅費(fèi)900; 12月 賣出該債券20000份，每份賣出價(jià)為10元，支付相關(guān)稅費(fèi)800元; (5)12月，取得保險(xiǎn)賠款5000元; (6) 12月將其擁有的兩處住房中的套已使用7年的住房出售， 轉(zhuǎn)讓收入200000元， 該房產(chǎn)買價(jià)為120000元，另支付其他可以扣除的相關(guān)稅費(fèi)8000元。 另外，王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。假設(shè)不考慮增值稅因素。 要求:(1)計(jì)算王某綜合所得應(yīng)納個(gè)人所得稅: (2)計(jì)算王某國債利息和保險(xiǎn)賠款收入應(yīng)納個(gè)人所得稅: (3)計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓債券收入應(yīng)納個(gè)人所得稅; (4)計(jì)算王某轉(zhuǎn)讓住房收入應(yīng)納個(gè)人所得稅。
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2020-06-29
三季度利潤總額貸方10萬，二季度利潤總額-1萬，那么計(jì)算三季度所得稅費(fèi)用是（10-9）*0.025對嗎？老師
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2021-12-14
公司去年是虧損，2019第1季度彌補(bǔ)去年虧損，還略有小利潤，有可能今年都是虧損（受合同影響），但1季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅，因后2-4季度虧損，這個(gè)預(yù)繳的1季度的企業(yè)所得稅只是針對1季度，但全年來說還是虧損，這個(gè)預(yù)繳還會結(jié)轉(zhuǎn)明年嗎？
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2019-04-03
老師，工資里的餐費(fèi)補(bǔ)貼交個(gè)人所得稅嗎？計(jì)入福利費(fèi)嗎？
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2016-06-13
老師 公司沒有什么業(yè)務(wù)，就是每個(gè)月的季度結(jié)息，但是報(bào)表上的利潤是正數(shù)，這個(gè)季度結(jié)息需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-10-14
本季度有利潤一定要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
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2018-10-13
老師，今年年初多提一個(gè)企業(yè)所得稅，和城建稅，現(xiàn)在利潤表里所得稅費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，怎么辦啊，
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2020-07-02
我公司今年利潤為100萬，繳納企業(yè)所得稅25萬，這100萬還要進(jìn)行和成本嗎
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2019-08-12
某高校趙教授2019年1-4月取得的部分收入項(xiàng)目如下： （1）每月從學(xué)校取得的收入包括基本工資3800元，教授津貼6000元，負(fù)責(zé)贍養(yǎng)其68周歲的父母并負(fù)擔(dān)一套按照首套房貸款利率的房貸，按照所在省人民政府規(guī)定的比例提取并繳付“三險(xiǎn)一金”1200元。 （2）2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股，取得該公司年中股票分紅所得2600元。 （3）自1月1日起將自有的面積為120平米的住房按照市場價(jià)格出租給李某居住，每月不含增值稅租金5500元，租期為一年，全年租金收入66000元。 （4）4月10日因其擔(dān)任另外一所高校的博士論文答辯主席取得答辯費(fèi)5000元。 （5）4月取得國債利息收入1850元，一年期定期儲蓄存款利息收入375元，某上市公司發(fā)行的企業(yè)債券利息收入1000元。 （其他相關(guān)資料：趙教授未婚且為獨(dú)身子女，對住房貸款利息和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除選擇在學(xué)校預(yù)扣預(yù)繳其稅款時(shí)扣除） 計(jì)算（1）趙教授1月從學(xué)校取得收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 （2）趙教授2月份取得的上市公司股票分紅收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 （3）趙教授2月取得的租金收入應(yīng)繳納的個(gè)人所取得的租金收入應(yīng)繳的個(gè)
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2020-07-01
一、2021年，某文旅企業(yè)收入合計(jì)2700萬購買原材料的成本合計(jì)800萬(含13%增值稅)，各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)400萬(含6%增值稅)請計(jì)算: 1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。 2.若該企業(yè)扣除所得稅法允許抵扣的各項(xiàng)費(fèi)用后，稅前利潤為400萬，該企業(yè)2021年應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-14
季度所得稅申報(bào)是不是只填收入成本利潤總額
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2020-04-13