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1。 香港母公司在大陸設(shè)立外商獨(dú)資公司，非上市公司。假如大陸的子公司營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)（全部是教育課程特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)）利潤(rùn)80萬(wàn)，那么香港母公司年底可以從大陸子公司分紅多少？分紅的稅率是多少？此時(shí)大陸的子公司是否需要交法人稅26.5%？2. 香港公司低稅率或免稅的知識(shí)產(chǎn)權(quán)營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該符合什么要求？
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2019-04-01
1.甲自行車廠為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元，本年11月留抵稅額為4000元。本年12月情況如下：(1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車，該批車全發(fā)出，百貨大樓當(dāng)月在雙方約定的期限內(nèi)付清貨款后，廠家給予了不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。該批自行發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車廠轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)匕儇洿髽恰?2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行車(款項(xiàng)未收)，并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)9810元(含稅)收到的增值稅用發(fā)票。該批自行車已經(jīng)發(fā)出，且在發(fā)出時(shí)，其控制權(quán)由甲自行車廠轉(zhuǎn)移給外地特約經(jīng)銷點(diǎn)。(3）當(dāng)期
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2023-03-21
老師，麻煩問(wèn)下我收到短信，寫著尊敬的納稅人：根據(jù)《云南省財(cái)政廳轉(zhuǎn)發(fā)調(diào)整部分政府性基金政策文件的通知》（云財(cái)非稅[2019]12號(hào)）文件規(guī)定，自2019年7月1日至2024年12月31日，歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征，請(qǐng)各位納稅人按照文件規(guī)定申報(bào)繳納，特此通知！這是什么意思
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2019-07-25
老師，我問(wèn)下，材料的盤存我們公司比較特殊，盤存時(shí)可以點(diǎn)的到的就實(shí)際盤存，點(diǎn)不到的就暫估，我怎么才能知道是盤贏還是盤庫(kù)，要和隨的數(shù)據(jù)對(duì)比，庫(kù)房的臺(tái)賬都沒(méi)有
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2020-01-12
今天收到短信，內(nèi)容如下: 經(jīng)監(jiān)測(cè)你單位2022年度為“0值”年報(bào)，涉嫌虛假年報(bào)。特提示你單位于2023年6月30日前，登陸國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（山西）——年報(bào)入口進(jìn)行修改 但是我注冊(cè)的公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)，不寫0寫啥呢？請(qǐng)老師幫忙
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2023-06-28
老師好 請(qǐng)問(wèn)我們公司名字改了 工商和稅務(wù)都改好了 但是銀行對(duì)公賬戶那邊因?yàn)樘厥庠?名字還沒(méi)改過(guò)來(lái) 現(xiàn)在和客戶交易 開(kāi)票和收款不是一個(gè)名字 這種情況需要出具什么樣的證明才能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 謝謝老師
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2025-08-27
某企業(yè)A，擬通過(guò)分立的方式進(jìn)行重組，派生分立出企業(yè)B。 根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)重組業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理若干問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2009〕59號(hào)）規(guī)定：“ 五、企業(yè)重組同時(shí)符合下列條件的，適用特殊性稅務(wù)處理規(guī)定： (五)企業(yè)重組中取得股權(quán)支付的原主要股東，在重組后連續(xù)12個(gè)月內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓所取得的股權(quán)。 如果被分立企業(yè)A在12個(gè)月內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，B企業(yè)股權(quán)不發(fā)生變化。是否符合特殊稅務(wù)處理的規(guī)定？
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2022-08-23
居民小李2020年全年各項(xiàng)所得如下： （1）每月工資12 000元，個(gè)人負(fù)擔(dān)的三險(xiǎn)一金800元，專項(xiàng)附加扣除合計(jì)2 000元，其他扣除200元； （2）3月從另一家公司取得勞務(wù)報(bào)酬3 000元； （3）5月有一份稿酬所得5 000元； （4）10月有一份特許權(quán)使用費(fèi)所得15 000元。 要求：計(jì)算小李全年應(yīng)繳納多少個(gè)人所得稅 級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率（%） 速算扣除數(shù) 1 不超過(guò)36 000元的部分 3 0 2 超過(guò)36 000元至144 000元的部分 10 2 520 3 超過(guò)144 000元至300 000元的部分 20 16 920 4 超過(guò)300 000元至420 000元的部分 25 31 920 5 超過(guò)420 000元至660 000元的部分 30 52 920 6 超過(guò)660 000元至960 000元的部分 35 85 920 7 超過(guò)960 000元的部分 45 181 920
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2022-10-30
5.李某是在境內(nèi)外資企業(yè)工作的中國(guó)公民，全年工薪收入600000元，全年個(gè)人負(fù)擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)24384元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)6096元，失業(yè)保險(xiǎn)612元，住房公積金36576元。另有特許權(quán)使用費(fèi)所得50000元，稿酬所得30000元。李某撫養(yǎng)子女2個(gè)（由李某一方扣除），全年首套住房貸款利息20559元。（全年應(yīng)納稅所得額420000元至660000元的部分，稅率為30%，速算扣除數(shù)為52920元；全年應(yīng)納稅所得額660000元至960000元的部分，稅率為35%，速算扣除數(shù)為85920元。)．要求：.(1）計(jì)算李某全年專項(xiàng)扣除；.(2）計(jì)算李某全年專項(xiàng)附加扣除；.(3）計(jì)算李某全年計(jì)稅收入；.(4）計(jì)算李某全年應(yīng)納稅所得額；.(5）計(jì)算李某全年應(yīng)納個(gè)人所得稅
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2023-06-23
青島市民王女士是一家企業(yè)的技術(shù)人員，2019 年取得如下收入： （1）李夢(mèng)每月工資薪金收入 20000 元，“三險(xiǎn)一金”專項(xiàng)扣除每月 3000 元，12 月取得全年一次性獎(jiǎng)金收入 50000 元（王女士為獨(dú)生子女，未婚，父母年滿 60 周歲，無(wú)其他專項(xiàng)附加扣除；一次性獎(jiǎng)金選擇單獨(dú)計(jì)稅方法）。 （2）受 A 公司邀請(qǐng)為企業(yè)員工進(jìn)行兩天的指導(dǎo)培訓(xùn)，雙方約定培訓(xùn)當(dāng)天支付， 每天標(biāo)準(zhǔn)為 3000 元； （3）轉(zhuǎn)讓特許權(quán)使用費(fèi) 2 次，分別取得收入為 5000 元和 3000 元； （4）出版發(fā)表作品一部，稿酬收入為 10000 元；該作品出版后在報(bào)紙上連載， 連載收入為 2000 元。 （5）商場(chǎng)中獎(jiǎng)獲得獎(jiǎng)品 1000 元。 要求（1）分項(xiàng)計(jì)算扣繳義務(wù)人扣繳的個(gè)人所得稅稅額； （2）計(jì)算王女士 2019 年綜合所得的個(gè)人所得稅匯算清繳額
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2020-05-22
你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司現(xiàn)需向個(gè)人支付一筆十幾萬(wàn)的款項(xiàng)，是用于2021年一季度的采購(gòu)應(yīng)付款，根據(jù)公對(duì)私5萬(wàn)轉(zhuǎn)賬的限額風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，有必要特意分批付款嗎？
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2022-03-24
老師 每月報(bào)關(guān)單開(kāi)票的時(shí)候都要手工計(jì)算FOB價(jià) 特備是CIF還有兩項(xiàng)的還需要分?jǐn)? 很是費(fèi)事 能不能 有方法得到每月的報(bào)關(guān)單EXCE版明細(xì)表 這樣就會(huì)省事很多
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2023-08-26
努特公司為一股納稅人， 2019年3月 將自產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值50000元的設(shè)備作為股利分配給股東。請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。(寫出計(jì)算過(guò)程、結(jié)果)
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2022-03-24
企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和特點(diǎn)設(shè)置會(huì)計(jì)科目，具有一定的自主性和靈活性，不需按財(cái)政部統(tǒng)一制定的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)置。這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎？
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2019-05-06
生產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求對(duì)成本計(jì)算的影響，集中地表現(xiàn)在（ ）的確定上。 A.成本計(jì)算對(duì)象 B.產(chǎn)品成本計(jì)算期 C.完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配方法 D.產(chǎn)品成本項(xiàng)目
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2020-06-26
老師，能麻煩您給解答一下這道題么？我看解析，沒(méi)有看的特別明白。 購(gòu)買的電腦，增值稅稅額，不能抵扣嗎？還有就是，答案的2265，是怎么算出來(lái)的呢？我看分錄也沒(méi)有看的太明白。
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2018-11-14
公司是以租代購(gòu)的小規(guī)模汽車行業(yè)，汽車所有權(quán)不在公司，做內(nèi)帳，能夠把當(dāng)月所有的成本都在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果這樣做的話，到最后的利潤(rùn)負(fù)數(shù)特別大也是屬于正常的嗎？
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2019-04-03
老師，我們公司前幾年一直都是盈利的，凈利潤(rùn)是正數(shù)。因?yàn)榻衲昵闆r特殊，想把賬做成虧損差不多兩萬(wàn)，稅務(wù)局不會(huì)挑毛病找什么麻煩吧？
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2020-12-18
請(qǐng)問(wèn)老師，公司買金碟軟件了，物料特別多，又重，如何盤點(diǎn)入庫(kù)？ 單靠公司十來(lái)個(gè)員工估計(jì)搞不定，大件的太重，小零件又是很瑣碎，品種又多，
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2019-08-04
老師說(shuō)：簡(jiǎn)易計(jì)稅不用特別結(jié)轉(zhuǎn)，繳納的時(shí)候直接借簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行存款。 那借方簡(jiǎn)易計(jì)稅有3元錢，就一直掛在借方賬上嗎？ 后期用不用做處理
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2020-03-10