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老師管理費(fèi)用中的福利費(fèi)不能超過工資薪金總額多少準(zhǔn)予稅前扣除
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2019-03-20
填12月的企業(yè)所得稅表時(shí)候有一項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損，以前年度確實(shí)有虧損，但是本月盈利，那現(xiàn)在是要填上么？還是等填年度企業(yè)所得稅的時(shí)候再填上？
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2021-01-14
老師，企業(yè)所得稅負(fù)4%，營(yíng)業(yè)收入100萬(wàn)的話，要交多少稅。稅前利潤(rùn)是多少呢？
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2020-11-24
請(qǐng)問老師 以子公司的名義銀行貸款，其中部分貸款資金由集團(tuán)公司使用，子公司與集團(tuán)公司簽訂了資金使用協(xié)議（協(xié)議明確子公司的貸款部分資金由集團(tuán)公司使用），子公司按資金協(xié)議規(guī)定的資金使用比例開了原始憑證利息分割單與集團(tuán)公司結(jié)算利息。請(qǐng)問老師，集團(tuán)公司憑利息分割單是否可稅前扣除？子公司與集團(tuán)公司之間的資金使用是否屬于交納增值稅？謝謝
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2022-07-04
為什么內(nèi)部交易的固定資產(chǎn)提前報(bào)廢或期滿報(bào)廢清理期合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿中必須編制抵銷以前年度累計(jì)多計(jì)提的折舊的分錄？期滿報(bào)廢清理期不是不存在對(duì)按未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)多提折舊的抵銷問題嗎？
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2021-06-13
公司這個(gè)季度有利潤(rùn)，但是以前年度一直虧損。那在這個(gè)季度的所得稅申報(bào)中可不可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損，不交所得稅了可以嗎？
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2017-04-08
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，2017 年銷售收入為 1000 萬(wàn)元，稅前利潤(rùn)為 100 萬(wàn)元，變 動(dòng)成本率為 60%，銷量為 10000 件。要求：①計(jì)算該公司 2017 年固定成本。②若該公 司 2018 年只追加 20 萬(wàn)元廣告費(fèi)，其他條件不變，求該年的安全邊際的銷售量和銷售額以及安全邊際率。
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2021-12-02
以前年度未彌補(bǔ)虧損1000，今年利潤(rùn)60，請(qǐng)問12月份要不要計(jì)提所得稅
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2020-01-02
老師請(qǐng)問一下，公司從核定征收今年變成了查賬征收，那假如今年盈利了的話，可以用今年的利潤(rùn)去彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎？
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2020-02-24
我公司于2018年9月開始運(yùn)營(yíng)，18.19年一共虧損500萬(wàn)元，2020年盈利137萬(wàn)。那我公司的企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損。不用繳納企業(yè)所得稅？
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2021-01-15
請(qǐng)教：我第一季度盈利了彌補(bǔ)以前年度虧損后還盈利28885.65那我計(jì)提的話提多少？25％計(jì)算7221.41可按所得稅報(bào)表上各項(xiàng)扣除優(yōu)惠后只需交722.14
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2021-04-07
單位以前年度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，沒有交企業(yè)所得稅，但是這個(gè)季度生意特別好，利潤(rùn)挺高的，那這個(gè)季度要不要交企業(yè)所得稅？
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2019-09-29
老師你好，我想請(qǐng)問一下，我們是小微企業(yè)，有一筆以前年度的那個(gè)費(fèi)用沒有計(jì)入，現(xiàn)在集團(tuán)公司要求進(jìn)行調(diào)整，那我們?cè)俨挥绊懡衲昀麧?rùn)的情況下，要怎么調(diào)整？
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2022-02-24
請(qǐng)問計(jì)提了企業(yè)所得稅按企業(yè)本年度的利潤(rùn)計(jì)提的但是以前年度有虧損申報(bào)的時(shí)候自動(dòng)彌補(bǔ)了，繳稅的稅費(fèi)有出入，這部分差額怎么記賬？
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2019-11-11
以前年度暫估過大，如果紅沖當(dāng)年成本會(huì)影響當(dāng)年毛利率，是否可以做營(yíng)業(yè)外收入呢？
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2019-06-29
福利院以前年度接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)本年補(bǔ)入應(yīng)該怎么做賬呢
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2023-07-27
2015.4.18日齊紅老師的課中，關(guān)于福利費(fèi)的納稅申報(bào)，計(jì)算的福利費(fèi)的稅前扣除限額用的是成本價(jià)計(jì)算的？為什么用成本價(jià)計(jì)算得出8380？
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2015-10-26
我們公司以前是核定征收企業(yè)現(xiàn)在稅務(wù)改革，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為查賬征收企業(yè) 以前年度的利潤(rùn)做得過高，可以調(diào)整么 如何合理調(diào)整
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2018-12-05
請(qǐng)問老師，A、B兩家企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)，2019年5月1日，B企業(yè)從A企業(yè)借款3000萬(wàn)元，期限6個(gè)月，雙方約定按照金融企業(yè)同類同期貸款年利率6%結(jié)算利息，本年度該公司無(wú)其他關(guān)聯(lián)方借款，假設(shè)該企業(yè)2019年度各月平均權(quán)益投資為300萬(wàn)元。則2019年不得扣除的關(guān)聯(lián)方借款利息為（?。┤f(wàn)元。 　　A.0 　　B.54 　　C.90 　　D.120 ?? 『正確答案』B 『答案解析』實(shí)際支付的關(guān)聯(lián)方利息＝3000×6%÷2＝90（萬(wàn)元）；關(guān)聯(lián)債資比例＝年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和＝（3000×6）÷（300×12）＝5；不得稅前扣除利息支出＝年度實(shí)際支付的全部關(guān)聯(lián)方利息×（1－標(biāo)準(zhǔn)比例÷關(guān)聯(lián)債資比例）＝90×（1－2÷5）＝54（萬(wàn)元） 看不懂啊，有別的方法解釋下沒？
1/2207
2021-07-11
老師，你好！我公司成立于2017年，在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài)，去年四季度有盈利，利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù)，季報(bào)四季度所得稅時(shí)，用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損，所以沒有繳納所得稅，所以所得稅費(fèi)用是0，凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的，那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí)，是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了？
1/745
2021-03-18