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從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購(gòu)物01材料800千克，單價(jià)75元；02材料600千克，單價(jià)50元增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款九萬(wàn)元增值稅稅額11700元合計(jì)101700元，此外，該批材料的運(yùn)費(fèi)為1800元，（含稅，取得增值稅普通發(fā)票按材料買價(jià)分配）款項(xiàng)尚未支付
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2022-12-09
美樂(lè)公司為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人，適用增值稅率 13%。原材料核算采用實(shí)際成本法。23年3月，該公司有關(guān) 購(gòu)銷情況如下：(1)購(gòu)進(jìn)A材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià) 款為500000元，增值稅稅額為65000元，材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行 存款付清貨款。并用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā) 票上注明運(yùn)費(fèi)5000元，增值稅稅額為450元。(2)購(gòu)進(jìn)B材料， 取得增值稅普通發(fā)票上注明價(jià)款為40000元，增值稅稅額為 5200元。材料驗(yàn)收入庫(kù)，銀行存款付清貨款。
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2023-11-19
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同，我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司，由A公司向B公司開(kāi)具增值稅發(fā)票，票貨相符，貨款由B公司結(jié)算給A公司，A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后，把錢轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)給我，現(xiàn)在A公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任？
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2019-10-20
購(gòu)買方開(kāi)具紅字申請(qǐng)單 銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票有期限嗎
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2015-12-18
9月份購(gòu)買方開(kāi)出的已抵扣的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了，10月份又重新開(kāi)了張紅字信息表，但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功，11月6號(hào)勾選的，為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn)：當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
公司第三季度賬已做完，下賬時(shí)，把本季度全部開(kāi)票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入，把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅，申報(bào)時(shí)，把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元，怎么處理？
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2018-10-10
老師好，我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅，申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開(kāi)了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢？我第一次接觸紅字發(fā)票，希望老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
我上月開(kāi)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，做的紅字分錄，登賬后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額，怎么處理，求解（小規(guī)模）
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2017-11-02
我是一般納稅人，客戶以個(gè)人名字把貨款打入我公司賬戶，我可以以他的名字開(kāi)增值稅普通發(fā)票嗎？謝謝
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2017-11-27
增值稅發(fā)票產(chǎn)生稅額尾差怎么調(diào)整？ 在增值稅納稅申報(bào)表上怎么修改？
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2019-03-08
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-03
小規(guī)模企業(yè)，開(kāi)外經(jīng)證在外地開(kāi)了增值稅發(fā)票怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2017-04-12
網(wǎng)上申報(bào)的增值稅與我發(fā)票上要交的增值稅相差幾分，是以哪個(gè)交稅
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人，4月，5月開(kāi)的是地稅發(fā)票，只有六月開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票，季度申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)，怎么填
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2016-07-11
2月增值稅申報(bào)還沒(méi)申報(bào)，稅盤(pán)還沒(méi)清卡，手上有十幾分空白專票，這樣的情況，可以去自助機(jī)領(lǐng)取“增值稅普票”嗎？
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2019-02-13
請(qǐng)問(wèn)老師；小微企業(yè)增值稅申報(bào)，如果本季度收入不足萬(wàn)元，而且沒(méi)有開(kāi)據(jù)增值稅票發(fā)票的業(yè)務(wù)，是否可以零申報(bào)呢
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2020-07-01
?你好老師 每年1月份都要申報(bào)營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅嗎？有增加報(bào)增加額，數(shù)字沒(méi)有增加，就0申報(bào)？
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2024-01-10
3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬(wàn)元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購(gòu)買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來(lái)進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬(wàn)元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓，已開(kāi)具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價(jià)為500萬(wàn)元，同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬(wàn)元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
老師，開(kāi)增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方開(kāi)戶行少了一個(gè)縣字，寫(xiě)了南樂(lè)支行，應(yīng)該是南樂(lè)縣支行，這張票問(wèn)題大嗎，不需要作廢吧，應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05