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老師手工日記賬正常情況下，一月結(jié)賬就登記本月合計。累計是寫在二月。像我們公司這樣特殊情況如圖所示。上年結(jié)轉(zhuǎn)登記了228.10；一月沒有業(yè)務(wù)，不用登記。二月有業(yè)務(wù)登記并本月合計了。累計我是登記在二月，還是像正常處理一樣次月登記在三月。
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2019-02-28
老師過年好 電費單子是每個月的15日到次月15日；核算成本是1-31日，有什么方法能讓數(shù)據(jù)保持一致嗎？（特別是遇到長時間停工） 比如2月生產(chǎn)了半個月 但是電費是一個月的，導(dǎo)致停工后的成本虛高；重新開工以后開始的第一個月成本偏低
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2020-01-29
木地板有限責(zé)任公司屬于一般納稅人，主營銷售各種木地板業(yè)務(wù)，該公司銷售自己生產(chǎn)的地板同時有償為客戶提供安裝服務(wù)，也單獨承接地板安裝服務(wù)，經(jīng)營業(yè)務(wù)屬于增值稅法中的哪種特殊銷售行為?按稅法規(guī)定如何進行稅務(wù)處理?
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2023-12-18
老師，請問，（1）某種特殊情況下，當月工資當月支付，當月社保當月支付，那么當月工資和社保費還需要當月計提嗎？還是直接做支付的會計分錄？ （2）社保費個人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分在計提的時候如何做會計分錄？ 麻煩老師一 一回復(fù)下，謝謝~
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2019-05-11
老師，企業(yè)開展研發(fā)項目，委托外部單位實施，項目成果形成固定資產(chǎn)（例如研發(fā)一套專用工具、研發(fā)一個有特定用途的機器人）且應(yīng)用到日常生產(chǎn)中的，該如何入賬，是計入固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)？項目發(fā)生的支出能否全部核算為研發(fā)費？
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2023-03-20
公司二月份發(fā)一月份工資時，因特殊情況沒有打卡，而是選擇從公戶轉(zhuǎn)到老板個人賬戶，然后老板給員工轉(zhuǎn)的微信，這個月發(fā)現(xiàn)，老板忘了從公戶轉(zhuǎn)賬，而是用自己的資金發(fā)的工資，這個錢必須要補轉(zhuǎn)出來嗎？轉(zhuǎn)出來的時候應(yīng)該在公戶備注什么？
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2019-03-06
甲方要求我們成立分公司，以分公司的名義開具增值稅專用發(fā)票，那么這個工程款是該打到我們分公司的賬上還是總公司呢？另外我們是被掛靠方，之前我們收到工程款都是提現(xiàn)到法人賬上，再轉(zhuǎn)給掛靠方，請問這么做是不是風(fēng)險特別大。
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2017-12-01
銷售產(chǎn)品時，這邊是根據(jù)業(yè)務(wù)員的合同做賬，然后合同是收客戶12個稅點，但是開票的時候我們給客戶開16個點的專票，總金額是一樣的，但是單價和稅金就不一樣了，這個這么處理呢？特別是查賬的時候就不知道給客戶的單價是多少了
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2019-03-10
特別通知：請申報時已享受增值稅減征2%的小規(guī)模納稅人注意，增值稅減征2%不包括一二月份的應(yīng)稅收入，也不包括三月份開具3%增值稅專票的收入，如有申報錯誤的請在申報期內(nèi)進行申報錯誤更正，以免產(chǎn)生滯納金。這個是指專票不能減征2%嗎？？
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2020-04-21
.計稅依據(jù)的特殊規(guī)定( 1 )納稅人有下列情形之一的,則按照房地產(chǎn)評估價格計算征收:①隱瞞虛報房地產(chǎn)成交價格的;②提供扣除項目金額不實的;③轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的成交價格低于房地產(chǎn)評估價格，又無正當理由的。怎么用評估價格算？是增值額=評估價格？
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2019-02-25
因為我們是貿(mào)易公司，商品種類特別的多，以往的銷項壓根就沒有根據(jù)進項來開，導(dǎo)致現(xiàn)在進銷項的品名不符的太多了，所以我想整理一下，但是又不知道該如何入手，我要是想知道我們公司庫存和上下游未開具發(fā)票的情況，應(yīng)該從賬上從何入手呢
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2022-11-16
一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，年銷售額在1000萬以上的企業(yè)，現(xiàn)在在進貨的時候運費讓我們自己承擔(dān)，可是運費的費用特別的高，占商品總成本的46%，商品的成本占總成本的54%，這樣的情況這么高的費用放到商品的成本里，銷售時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本能行嗎？
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2017-04-02
今年新成立的小型通用飛機制造廠，成本核算的問題，先下料做零件，再組裝成小部件，再組裝成整機，成本怎么核算比較合理，小部件算是成品還是半成品呢，還有外購的發(fā)動機等應(yīng)該做什么科目，零件太多，按工時算就特別繁雜了，有沒有成本計算表格
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2017-11-28
11.下列有關(guān)審計獨立性的表述中,正確的有( )。多選 A.獨立性是審計區(qū)別于其他管理活動的本質(zhì)特征 B.經(jīng)濟來源的獨立是審計工作保持獨立性的物質(zhì)基礎(chǔ) C.組織機構(gòu)的獨立是審計工作獨立性的保障 D.內(nèi)部審計沒有獨立性,社會審計獨立性強
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2016-10-09
老師 你好，我想問一下會計實務(wù)這兩道題差別在哪里，前面我是把購入和安裝的進項稅加一起選了錯了，后面這道題我特意沒選運輸?shù)倪M項稅又錯了。差別在于一個需要安裝一個不需要安裝嗎？需要安裝單獨算進項稅，不需要的話進項稅加一起？
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2022-07-28
形式發(fā)票蓋章也是a公司的，抬頭寫錯了.然后增值稅普通發(fā)票是a公司開的，a公司出口錢打到b公司賬戶了160美金，沒多少稅。現(xiàn)在就是b公司掛了160美金預(yù)收，a公司還掛了160的應(yīng)收不知道怎么調(diào)平我領(lǐng)導(dǎo)提示說做代收款，不是特別懂
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2017-04-16
老師，企業(yè)開展研發(fā)項目，委托外部單位實施，項目成果形成固定資產(chǎn)（例如研發(fā)一套專用工具、研發(fā)一個有特定用途的機器人）且應(yīng)用到日常生產(chǎn)中的，該如何入賬，是計入固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)？項目發(fā)生的支出能否全部核算為研發(fā)費？
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2022-03-31
汽貿(mào)，按揭車輛，比如開票金額35萬，但銷售人員會根據(jù)客戶月供需求，以及低開票(實際開票會30)，就導(dǎo)致客戶首付款＋放款金額大于我的票面金額，如何做賬，。特別強調(diào)這個有時候金融公司會給我們汽貿(mào)補票，說白了，就是我們少開由金融公司開票補票。
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2020-04-21
老師請問一下，關(guān)于醫(yī)療期的計算，一般情況是根據(jù)圖中的表格來計算的，但是對于某些患有特殊疾病（如癌癥、精神病、癱瘓等）的職工，就延長至24個月，如果在24個月內(nèi)都不能痊愈的，經(jīng)企業(yè)和勞動主管部門批準，可以適當延長醫(yī)療期，我這樣理解對嗎？
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2020-04-26
財務(wù)報表分析 上市公司長安汽車股份公司2017年度和2018 年度合并利潤表的部分內(nèi)容如下 討論: 1.該企業(yè)連續(xù)兩年的利潤結(jié)構(gòu)有什么特征? 2.你認為中國企業(yè)的主營業(yè)務(wù)有競爭力嗎?為什么? 3.請評價該企業(yè)的利潤結(jié)構(gòu)所包含的利潤質(zhì)量意義
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2022-05-10