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老師您好，增值稅主表30行本期繳納上期應(yīng)納稅額可以手動(dòng)填是嗎？謝謝
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2020-06-04
曉海老師，請(qǐng)問下申請(qǐng)延期繳納稅款，是延期申報(bào)增值稅，還是申報(bào)不扣款？
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2016-10-20
老師，我想請(qǐng)教一下就是想了解一下增值稅上期的期末留底要看那張表？
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2024-06-28
附加稅是這樣填寫沒錯(cuò)吧，本期應(yīng)交增值稅為10721.27元，本期含稅收入60萬元，
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2019-06-11
老師，是否進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，這風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是必須選擇嗎？另外這風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是通過哪些申報(bào)表或者指標(biāo)來考核??？
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2023-04-12
小規(guī)模納稅人，在購買打印機(jī)用現(xiàn)金支付取得的增值稅普通發(fā)票，改如何做賬務(wù)初級(jí)？
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2018-07-08
現(xiàn)在是增值稅零申報(bào)，已經(jīng)申報(bào)完了后，進(jìn)項(xiàng)稅額是數(shù)據(jù)沒有天，現(xiàn)在怎么無法修改呢
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2018-10-11
老師，我錄憑證把普票錄成增值稅發(fā)票，然后改了過來，所得稅要重新算嗎？數(shù)據(jù)會(huì)變嗎？
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2021-01-13
去年12月開錯(cuò)一張銷售發(fā)票，忘在電腦里作廢，增值稅已交，因?yàn)橐獩_紅，帳上就沒做收入，今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票，并將去年錯(cuò)票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣，這個(gè)月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了，現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改？
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2019-09-07
老師您好，我這邊接到專管員電話，讓我更改2020年一季度附加稅申報(bào)表，以前申報(bào)的時(shí)候是按預(yù)交的增值稅報(bào)的附加稅，所以是錯(cuò)的，預(yù)交的增值稅是1561.96，附加稅是54.67，實(shí)際需要交納的增值稅是1417.8，然后對(duì)應(yīng)的附加稅是49.63，相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元，請(qǐng)問在報(bào)表上怎么更改，數(shù)字怎么填
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2021-12-28
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個(gè)科目 都是和進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎？ 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎？
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2019-02-22
月末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5000，銷項(xiàng)稅6000。我是這么做的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅6000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5000 這樣對(duì)嗎這樣未交增值稅余額就是1000，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅就平了
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2017-02-28
老師，新公司首次開票；進(jìn)項(xiàng)有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎？
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2024-04-12
增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎，月未借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅月未以上兩個(gè)分錄都要做嗎？
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2018-07-23
在之前賬務(wù)中出現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額比實(shí)際多或者少，要怎么調(diào)整，分錄是什么？
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2019-03-19
老師你好，公司是一般納稅人，貿(mào)易類型企業(yè)，以公司名字購買手機(jī)開具增值稅專用發(fā)票可以抵扣本期的增值稅嗎？
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2022-01-27
什么情況下稅務(wù)報(bào)表比對(duì)異常？增值稅和所得稅？待開發(fā)票本期增值稅為0，小規(guī)模所得稅減免怎么會(huì)造成異常呢？
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2020-05-21
老師，我5月份交了3月所屬期的增值稅稅款，現(xiàn)在申報(bào)4月增值稅，讓我填寫這個(gè)，請(qǐng)問怎么填？滯納金需要填寫嗎
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2020-05-14
老師你好 （2021年12月份征期）增值稅專普票清卡失敗，原因：F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這個(gè)問題怎么辦？
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2022-01-10
請(qǐng)問增值稅小規(guī)模申報(bào)表（季度申報(bào)）上的 本期發(fā)生額是要填什么？ 表格是在申報(bào)增值稅時(shí)附列資料中的一張表格
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2020-04-22