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請教老師：1.如果收到發(fā)票，比如分錄 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，貸：銀行100， 2.發(fā)票認(rèn)證時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件，需轉(zhuǎn)出，分錄借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13，請問老師每一筆是否正確？或有無簡便方法？ 其次，賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報(bào)增值稅期末留抵稅額？
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2020-06-10
一般納稅人采購物料進(jìn)行固定資產(chǎn)改造，取得增值稅專用發(fā)票，是否能進(jìn)行稅前抵扣
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2016-10-07
4s店改造，得到個(gè)增值稅專用發(fā)票，鋼構(gòu)件加工5萬元，這個(gè)能不能直接一次性做費(fèi)用?
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2017-08-18
三證合一后 后續(xù)需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤登記修改 銀行 地稅這些
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2017-06-08
現(xiàn)在建安業(yè)一般企業(yè)增值稅改為10%了之后....那異地的項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)還是預(yù)繳2%嗎???
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2018-09-19
年報(bào)數(shù)據(jù)目前是虧損，想改成盈利 ，怎么補(bǔ)繳增值稅，要把去年的表都作廢重新申報(bào)嗎
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2020-05-22
增值稅開票軟件里面的銷貨清單 打印出來抬頭是一串亂碼字，這個(gè)哪里可以修改啊
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2019-10-17
出口退稅有增值稅專用發(fā)票，但是品名不對，對方不愿意重開，改做免稅還是內(nèi)銷處理?
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2022-02-10
老師請問當(dāng)年成立的公司，期末國有資本為5000萬，沒有期初數(shù)，國有資本保值增值率是多少呢？
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2020-12-10
請問銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額，完整的后面分錄要寫成這樣么？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） -應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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2021-03-10
建筑行業(yè)；1、預(yù)繳分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 貸：銀行 2、月末：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅 3、應(yīng)繳增值稅=銷-進(jìn) 計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 請老師幫我看下是不是這樣做的？
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2020-12-14
老師，籌備期間的轉(zhuǎn)結(jié)增值稅和營業(yè)后發(fā)生的轉(zhuǎn)結(jié)增值稅有什么區(qū)別，我做了兩個(gè)商貿(mào)實(shí)操的帳套，還是沒搞明白
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2020-05-06
老師，我們公司2月份沒有開票，也沒有掃描進(jìn)項(xiàng)，所以沒有增值稅，是不是報(bào)稅期一樣的要報(bào)增值稅和附加稅呢？
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2015-03-01
計(jì)提內(nèi)部單位貸款的利息收入的時(shí)候是不是要同時(shí)計(jì)提增值稅，本期不交增值稅是不是可以不用計(jì)提附加費(fèi)？
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2019-03-07
： 2021年9月份征期增值稅專普票清卡失敗，原因：稅局端系統(tǒng)返回錯誤信息！（F50006)核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對。
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2021-10-08
酒店行業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)，表四加計(jì)抵減情況表中本月發(fā)生額計(jì)算，包括當(dāng)期計(jì)算允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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2021-10-14
一般納稅人公司，本期應(yīng)該交206增值稅，買稅控盤減免200，應(yīng)交的城建稅是按增值稅的206還是按抵減完的6征收
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2018-11-07
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下： (2023年06月份征期)增值稅專普票清卡失敗，原因：F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對
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2023-07-02
老師，增值稅年應(yīng)稅銷售額含補(bǔ)的以前期間的稅嗎？計(jì)算是否達(dá)到年應(yīng)稅銷售額500標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，含不含補(bǔ)的增值稅？
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2020-05-25
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù)，
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2019-12-12