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老師，如下對(duì)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面及可抵扣差異的確認(rèn)您看一下對(duì)嗎？ 18年，公司內(nèi)部研發(fā)，形成資本化支出600，7月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)使用年限10年，年限平均法計(jì)提攤銷(xiāo)，殘值0。稅法規(guī)定，無(wú)形資產(chǎn)按照200%攤銷(xiāo)。 則期末， 無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=600-600÷10÷2=570；計(jì)稅基礎(chǔ)=600×2-1200÷10÷2=1140； 形成暫時(shí)性可抵扣差異=1140-570=570
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2024-07-29
你好！增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
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2023-03-21
老師，結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)量是按照銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)還是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)呀
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2022-03-08
銷(xiāo)售的白云石，開(kāi)票數(shù)量和當(dāng)時(shí)購(gòu)入數(shù)量不符，原因是進(jìn)貨開(kāi)票是磅單數(shù)量64.66，銷(xiāo)售開(kāi)票是干基量64.59，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-10-11
老師，你好，原材料購(gòu)入之后，發(fā)票數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量不一致，我是按照發(fā)票數(shù)量入賬還是我們收到的實(shí)際數(shù)量入賬？
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2020-04-13
想請(qǐng)問(wèn)老師，報(bào)關(guān)的數(shù)量和實(shí)際收到的數(shù)量不一致，實(shí)際的數(shù)量如果要少一點(diǎn)，那么還是按照?qǐng)?bào)關(guān)數(shù)量入庫(kù)存商品嗎？
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2019-09-06
老師，是所有的增值稅從17降到16了嗎，那無(wú)形資產(chǎn)增值稅有變化嗎
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2019-02-26
無(wú)形資產(chǎn)入資其他公司，后補(bǔ)備案合同先交增值稅再申請(qǐng)減免，交增值稅時(shí)候怎么做賬
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2022-02-22
無(wú)形資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入成本，不能抵扣嗎
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2021-04-16
我國(guó)實(shí)務(wù)中企業(yè)利潤(rùn)表通常采用的形式是
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2022-05-02
無(wú)形資產(chǎn)入資其他公司，后補(bǔ)備案合同先交增值稅再申請(qǐng)減免，交增值稅時(shí)候怎么做賬
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2022-02-21
老師，你好，我是一名老師，我的工資卡別人要用來(lái)用發(fā)工資的形式打款，可以么？
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2023-10-11
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)購(gòu)入的用于建造自用辦公樓的土地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)作為無(wú)形資產(chǎn)核算 這個(gè)正確嗎 不是應(yīng)該作為存貨核算嗎
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2021-04-21
老師，無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓也就是技術(shù)轉(zhuǎn)讓要交增值稅稅嗎？
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2020-09-19
專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是進(jìn)費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)呢
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2021-03-30
老師，互聯(lián)網(wǎng)報(bào)增值稅是屬于貨物及勞務(wù)，還是屬于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)呢
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2020-10-21
這個(gè)電子稅務(wù)局是指哪里的？比如湖南的，就不是這樣的登錄形式啊
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2021-04-29
研究開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn)，符合資本化條件后發(fā)生職工薪酬100萬(wàn)元、計(jì)提專(zhuān)用設(shè)備折舊200萬(wàn)元。怎么可以計(jì)入成本？
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2025-06-11
無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入成本的都有什么 包括宣傳費(fèi)？謝謝
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2022-07-17
老師：同控和非同控下無(wú)形資產(chǎn)換長(zhǎng)投交不交增值稅，為什么靳老師講的課有的交了有的又沒(méi)交
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2020-03-08